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平凉市城乡建设技术档案馆2018年决算公示

发表日期:2019-09-12

  一、部门基本情况 

    平凉市城乡建设技术档案馆是人民政府领导下的科学技术事业(正科级)单位,成立于19848月。以原平政发(8485号文件批复成立,(8501号文定编为5人,为财政全额拨款的科级事业单位。2003年在撤地设市中成建制上划。现有工作人员5人,行政隶属市住建局。

  (一)职责职能。

  1、宣传、贯彻城建档案工作的法律法规和方针政策,全市城建档案实行集中和分级相结合的管理办法,平凉市城建档案馆负责对平凉市城市规划区(包括崆峒区各建制镇、工业园区及重点小城镇)范围内的全部基本建设工程竣工档案实行集中统一管理,负责收集、验收和提供利用;主要是城市规划、建设及其管理活动中直接形成的对国家和社会具有保存价值的文字、图纸、图表、声像等各种载体的文件资料;

  2、负责对全市的城建档案工作进行指导和监督;参与建设工程的竣工验收;

  3、根据工程设施维护管理需要、负责工程建设中产生的各类城建档案,进行分类整理和科学管理;

  4、负责对各县城建档案馆(室)业务人员技术培训;

  5、按照城建档案的管理规定,各建设单位凡新建改建、扩建的建筑物、构建物和管线工程,在办理《建设工程开工(施工)许可证》之前,应与市城建档案馆签订《建设工程竣工档案报送责任书》;

  6、除正常的民建资料收集外,对重点项目资料的收集、必要时采取跟踪收集或现场指导;

  市城建档案馆自成立以来,认真贯彻落实国家有关城建档案管理的法律、法规,始终坚持集中统一管理的原则,为中心城市建设及社会各界提供利用。目前馆藏有规划、市政设施、民建、水利、园林等工程档案资料共计14个分类,92个属类,各类建筑档案6.1万余卷、音像档案电视片40多集、照片16360多张,为城市规划、拆迁、改建扩建等项目提供利用档案达上万卷。

  (二)机构设置情况。

  1、内设及归口管理机构

  平凉市城乡建设技术档案馆编制5人,设办公室。

  2、平凉市城乡建设技术档案馆是财政拨款的事业单位为公益一类。

  二、2018年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  三、2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。

  本部门2018年度收入总计58.78万元,支出总计58.78万元。与2017年决算数相比,收入73.28万元 ,支出减少14.5万元,下降了约19.78%,主要原因是按照相关政策退休职工工资由人社局统一发放。

  本部门2018年度收入合计58.78万元,其中:财政拨款收入58.78万元,100%;其他收入0万元,0%

  本部门2018年度支出合计57.81万元,其中:基本支出57.81万元,100%;项目支出0万元,0%

  本部门2018年度年末结转和结余0.97万元,较上年增长0.97万元,主要原因是职工调资,已于20191月发放。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  本部门2018年度财政拨款收入合计58.78万元,较上年决算数73.28万元,减少19.78%。主要原因是:按照相关政策退休职工工资由人社局统一发放。较年初预算数58.78万元,0%

  本部门2018年度财政拨款支出合计57.81万元,较上年决算数73.28万元,减少15.47万元,减少17.78%。主要原因是:按照相关政策退休职工工资由人社局统一发放。较年初预算数57.81万元,年底结余0.97万元。主要原因是:工资调整形成。

  本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,0%,较年初预算数0万元。社会保障与就业支出2.07万元,占3.58%,较年初预算数基本持平。疗卫生与计划生育支出1.83万元,3.17%,较年初预算数持平;住房保障支出0万元,0%,较年初预算数持平。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出57.81万元。其中:人员经费54.85万元,较上年减少14.75万元,主要原因是退休人员移交人社局发放工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费2.96万元,较上年减少0.72万元,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入58.78万元,较上年减少14.5万元,主要原因是根据相关政策退休职工工资移交人社部门发放。基本支出57.81万元,较上年减少15.47万元,主要原因是根据相关政策退休职工工资移交人社部门发放。上年基本支出结转0万元,年末结转(余)0万元。基本支出57.81万元,比当年预算增加10.56万元,增加22.34%;主要原因是工资调整上涨形成。

  四、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数0万元0。较上年支出数0万元。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,无出国,费用支出较年初预算数0万元,

  公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

  公务车运行维护费0万元, ,费用支出较年初预算数0万元,主要原因是0;较上年支出数0万元,0

  公务接待费0万元,无接待支出,费用支出较年初预算数0万元, 较上年支出数0万元,无接待。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0;公务用车购置0,公务车保有量为0;国内公务接待0批次,0,其中:国内外事接待0批次0;2018年本部门人均接待费0,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

  五、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。

  2018年本部门机关运行经费支出2.96万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年减少0.72万元,减少24.32%,主要原因是我单位本着例行节约原则,严格控制经费支出。(具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列)。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

  (二)关于政府采购支出情况的说明。

  2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于0。(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。中小企业的合同金额0万元及占政府采购支出总金额的比重0%

  (三)关于国有资产占用情况的说明。

  截至20181231,本部门共有车辆1,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,其他用车1辆。其他用车主要是五菱之光面包车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)关于预算绩效情况的说明。

  无。

  (五)政府性基金财政拨款情况说明。

  无。

  六、名词解释 

  财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  一般公共服务:指***(单位名称)用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  社会保障和就业:指***(单位名称)用于离退休人员的经费。

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附表: 1.平凉市城建档案馆部门决算公开表

        2.部门项目绩效评价结果公开参考模板

                                                                                                                                   平凉市城乡建设技术档案馆

                                                                                                                                        2019年9月12日

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