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平凉市房产管理局2018年决算公示

发表日期:2019-09-12
  

     一、部门基本情况 

  (一)职责职能。 

  1)贯彻执行国家、省、市住房保障、房产市场监管、房屋交易和产权管理、物业管理方针政策和规章制度。 

  2)负责中心城市房屋买卖合同网签、房屋交易资金监管、楼盘表的建立、购房资格审核、房源核验、存量房与政策性住房上市交易管理工作;负责中心城市房屋转让、抵押、租赁、房屋中介、面积测绘、房产交易档案的管理工作;协同市不动产登记中心做好中心城市房屋登记工作。 

  3)负责全市房产市场、住房保障和房产管理的监测和统计分析;承担全市房屋交易和产权管理信息系统、个人住房信息系统和房产市场预警预报系统的建立和日常维护工作,与相关部门建立信息互通共享机制。 

  4)承担市直公租房、限价商品房、棚户区改造等保障性安居工程的建设和管理职能。 

  5)负责中心城市物业服务、住宅专项维修资金缴存使用的日常监督管理工作。 

  6)负责各类住房信息核查工作,协助税务、民政、教育等部门做好个人住房信息查询;负责面向社会的房产档案信息查询工作。 

  7)承办市委、市政府和业务主管部门交办的其他事项。 

  (二)机构设置情况。 

  平凉市房产管理局设4个内设机构:办公室、房产交易中心、房产管理中心、房产信息中心。 

  二、2018年度部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  备注:1.一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目,一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目;2.一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增加变化情况(与预算对比)进行说明;3.没有数据的表格应当列出空表并说明。 

  三、2018年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明。 

  本部门2018年度收入总计137.35万元,支出总计212.30万元。与2017年决算数相比,收入减少209.93万元,减少60.45%,主要原因是:从201741日起政府取缔了房屋交易手续费、房屋登记费等非税收入,导致2018年收入减少;支出增加83.19万元,增加64.43%,主要原因是:从201712月起,本部门由自收自支差额拨款转为全额拨款,增人增资,导致支出增大。 

  本部门2018年度收入合计137.35万元,其中:财政拨款收入137.35万元,100%;其他收入0万元,0% 

  本部门2018年度支出合计212.30万元,其中:基本支出212.30万元,100%;项目支出0万元。 

  本部门2018年度年末结转和结余134.76万元,较上年末结转和结余209.71万元,减少了74.95万元,主要原因是把结余资金盘活存量上缴国库。 

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。 

  本部门2018年度财政拨款收入合计137.35万元,较上年决算数347.28万元,收入减少60.45%。主要原因是:从201741日起政府取缔了房屋交易手续费、房屋登记费等非税收入,导致2018年收入减少,与年初预算持平。 

  本部门2018年度财政拨款支出合计212.30万元,较上年决算数129.11万元,增加了64.43%。主要原因是:从201712月起,本部门由自收自支差额拨款转为全额拨款,增人增资,导致支出增大。较年初预算数347.06万元,减少了38.83%。主要原因是:我单位本着厉行节约、减少开支的原则,严格控制各项支出。 

  本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,0%,较年初预算数持平;社会保障与就业支出6.71万元,占3.16%,较年初预算数持平;医疗卫生与计划生育支出0.58万元,0.27%,较年初预算数持平;住房保障支出205万元,96.56%,较年初预算数减少134.77万元,主要原因是:我单位本着厉行节约、减少开支的原则,严格控制各项支出。 

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出212.30万元。其中:人员经费122.61万元,较上年增加了30.54万元,主要原因是:从201712月起,本部门由自收自支差额拨款转为全额拨款,增人增资,导致支出增大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费89.67万元,较上年增加63.01万元,主要原因是:我单位对房产交易系统进行升级改造,购置无形资产和硬件设施。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入137.35万元,较上年减少209.93万元,主要原因是:从201741日起政府取缔了房屋交易手续费、房屋登记费等非税收入,导致2018年收入减少。基本支出212.30万元,较上年增加83.19万元,主要原因是从201712月起,本部门由自收自支差额拨款转为全额拨款,增人增资,导致支出增大。 

  上年基本支出结转209.71万元,年末结转(余)134.76万元。基本支出212.30万元,比当年预算减少134.76万元,减少38.83%;主要原因是:我单位本着厉行节约、减少开支的原则,严格控制各项支出。 

  四、“三公”经费情况说明  

  (一)“三公”经费支出总额情况。 

  2018年度本部门“三公”经费支出共计0.2万元,较年初预算数增加0.2万元,主要原因是出差用车发生的费用。较上年支出数增加0.5万元,主要原因是:上年未发生公务接待。 

  (二)“三公”经费分项支出情况。 

  2018年度本部门未发生因公出国(境)费用 

  2018年度本部门未发生公务车购置费 

  公务车运行维护费0.12万元,主要用于公务车燃油及过境过桥费,较上年支出减少0.03万元,主要原因是本着厉行节约原则,严格控制“三公”经费支出。 

  公务接待费0.08万元,主要用于白银市房产管理局来我部门考察学习的接待支出,费用支出较年初预算数增加0.08万元,较上年支出数增加0.08万元。 

  五、其他需要说明的事项 

  (一)机关运行经费情况说明。 

  2018年本部门机关运行经费支出 89.67万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年增加63.01万元,主要原因是:我单位房产交易系统升级改造、档案密集架、办公电脑购置。(具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列)。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。 

  (二)关于政府采购支出情况的说明。 

  2018年本部门政府采购支出总额78.17万元,其中:政府采购货物支出78.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于房产交易系统升级改造、档案密集架、办公电脑购置。(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。中小企业的合同金额78.17万元及占政府采购支出总金额的比重100% 

  (三)关于国有资产占用情况的说明。 

  截至20181231,本部门共有车辆2,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,其他用车2辆。其他用车主要是公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)关于预算绩效情况的说明。 

   

  (五)政府性基金财政拨款情况说明。 

   

  六、名词解释 

  财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

  事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

  结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  一般公共服务:指***(单位名称)用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 

  社会保障和就业:指平凉市房产管理局用于离退休人员的经费。 

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

  住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  附表: 1.平凉市房产管理局部门决算公开表 

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