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平凉市住房和城乡建设局2018年决算公示

发表日期:2019-09-12

    一、部门概况 

  (一)主要职能 

  平凉市住房和城乡建设局是市政府的建设行政主管部门,其主要职责是: 

  1.负责拟定全市城市建设、村镇建设、保障性住房建设、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的政策、以及发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并指导实施,参与土地利用总体规划、区域规格审查工作,研究提出全市住房和城乡建设重大问题的建议,负责住房和城乡建设行业管理。 

  2.承担保障城镇低收入家庭住房的责任。负责拟订全市住房保障的政策并监督实施;会同有关部门组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施,并对资金使用情况进行监督。 

  3.组织落实、监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行;组织落实建设项目可行性研究。负责拟定工程造价管理制度,发布全市建设工程定额和工程造价系数。 

  4.拟定全市城市建设的政策和制度并监督实施;负责城市供水、燃气热力、垃圾污水处理、园林绿化、环卫管理工作等。 

  5.承担规范村镇建设、指导全市村镇建设的责任。拟定全市和小城镇建设的政策和制度并监督实施。 

  6.监督管理建筑市场、规范市场各方主体责任行为。负责全市工程建设实施阶段的综合管理工作,履行城市建设档案管理。 

  7.承担建筑工程质量安全监管的责任。 

  8.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。 

  9.承担推进住房制度改革的责任。 

  10.承担推进建筑节能的责任。 

  11.承办市委、市政府,省住房和城乡建设厅交办的其他事项。 

  (二)部门决算单位构成 

  1.内设及归口管理机构 

  内设办公室、住房保障科、城市建设科、村镇建设科、工程建设科、房地产市场管理科、法制监察科、物业管理科、计划财务科9个职能科室。 

  2.参照公务员法管理的事业单位 

  下属市政府征收与补偿办公室1个参照公务员法管理事业单位。 

  3.其他事业单位 

  下属5个非参照公务员法管理事业单位。其中:建筑管理局、房地产管理局2个县级事业单位,城乡建设技术档案馆、市建筑节能管理办公室、市建设工程招投标管理办公室3个科级事业单位(节能办和招标办未单独设置会计账务,经费收支在局机关账务核算)。 

  二、2018年度部门决算情况说明 

  (一)收支情况 

  1、上年结转资金381.33万元,主要是重点建设未完工项目结转资金。 

  22018年决算收入总计47199.66万元,比2017年增长160.49%。主要为市财政拨入政府购买棚改服务和老旧住宅小区改造资金增长较多。其中: 

  12018年度财政拨款收入总额47199.66万元,其中: 

  ①拨入机关行政运行和人员(含退休)经费740.33万元; 

  ②拨入中心城市重点建设项目建设资金46459.33元, 

  主要为市财政拨入政府购买棚改服务和老旧住宅小区改造资金增长较多。 

  32018年决算支出总计46848.40万元,比2017年增长147.28%,主要为市财政拨入政府购买棚改服务和老旧住宅小区改造资金增长较多。其中: 

  1)支出机关行政运行和人员经费715.20万元; 

  2)中心城市重点建设项目资金支出46133.20万元,主要为市财政拨入政府购买棚改服务和老旧住宅小区改造资金增长较多。 

  4、截至2018年底,共计结转各项资金732.59万元,其中结转行政运行和人员经费73.82万元,中心城市未完工重点建设项目(主要是行人过街设施工程和为退付墙改基金)结转资金658.77万元。 

  三、人员情况 

  截至2017年底,实有人员64人,其中:在职49人(行政编制22人,实有行政人员22人;机关含节能办公室和招投标管理办公室共有事业编制26人,实有事业人员27人),退休人员15人。 

  四、“三公”经费情况说明 

  1.车辆情况 

  2018年初,市住建局机关账务有公务用车1辆,车号为甘L-26311大众帕萨特为市征收办公务用车(2007年由市征收办购买,当时市征收办经费和市住建局机关一起核算,资产在市住建局机关账务反应),因2017年车改该车上缴,2018年予以下账处理,现市住建局机关无车辆,也未发生车辆运行费和保养费用。 

  2.业务接待费情况 

  2018年实际公务接待共11批次,接待69人次,接待费用共计7676元。 

  3.因公出国(境)费情况 

  2018年公出国行为1次,发生费用42,830元。               

  五、其他需要说明事项 

   1、关于机关运行经费支出情况的说明 

  2018年度市住建局机关运行经费支出715.20万元,比2017593.03万元增加122.17万元,增幅20.60%,主要原因是由于人员和工资增加,支出增长。  

  2、关于政府采购支出情况的说明 

  市住建局2018年度政府采购支出总额46133.42万元,其中:政府采购货物支出0.22万元,政府采购工程支出46133.20万元。授予中小企业合同金额2898.50万元,占政府采购支出总额的6.28%,其中:授予小微企业合同金额1455.30万元,占政府采购支出总额的3.15% 

  3、关于国有资产占用情况的说明 

  截至20181231日,市住建局账面资产总额为779.74万元,其中:(1)流动资产750.16万元;(2)固定资产总额为29.58万元,主要为办公设备。单位无价值50万元以上通用设备。 

  六、重点项目预算的绩效目标说明 

  平凉中心城区老旧小区改造决算支出为43218.45万元;东环路东拓等基础设施决算支出2914.75万元。通过这些项目,中心城区棚户区改造得以提升,建设了环境良好的人居环境。 

  六、政府性基金财政拨款情况说明 

  2018年度政府性基金财政拨款年初结转0.3万元,本年收入1669.9万元,本年支出1380.58万元,年末结转289.62万元。 

  七、名词解释 

  财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

  事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

  一般公共服务:指(单位名称)用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 

  社会保障和就业:指(单位名称)用于离退休人员的经费。 

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

  住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。 

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附表: 1.收入支出决算表   

        2.收入决算表   

        3.支出决算表   

        4.财政拨款收入支出决算表   

        5.一般公共预算财政拨款支出决算表   

        6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

        7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

        8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

        9.部门项目绩效评价结果公开参考模板。 

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