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平凉市公用事业管理局2018年部门决算公示

发表日期:2019-09-12
  

一、部门基本情况

(一)职责职能

平凉市公用事业管理局是平凉市人民政府主管全市市政设施维修维护等工作的职能部门。主要职责是: 负责平凉中心城区道路桥梁、排水设施、路灯照明等市政公用设施巡查管理、维修维护以及市管园林绿化、公园绿地的日常管理维护工作,同时负责中心城区市政公用设施防汛应急抢险等工作。

(二)机构设置情况

1、公用局为县级参照公务员法管理事业单位,核定财政全额事业编制30名,设局长1名、副局长2名、科级领导职数12名。

2、公用局内设办公室、市政工程管理科、市政巡查科、园林管理科、城市照明科、投诉应急中心6个职能科室,下属柳湖公园管理处、泾河水上公园管理所、市政工程公司、城市照明公司4个单位(企业)。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

备注:1.一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目,一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目;2.一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增加变化情况(与预算对比)进行说明;3.没有数据的表格应当列出空表并说明。

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计11631.77万元,支出总计11631.77万元。与2017年决算数相比,收入增加4551.69万元,较上年增加64.28%,支出增加4551.69万元, 较上年增加64.28%,主要原因是城区设施维修维护项目的增加。

本部门2018年度收入合计11631.77万元,其中:财政拨款收入11631.77万元,100%;无其他收入

本部门2018年度支出合计11526.55万元,其中:基本支出191.82万元,1.66%;项目支出11334.73万元,98.33%

本部门2018年度年末结转 105.22万元,较上年减少661.66万元,主要原因是在年底12月份前未支付完各项目款。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计11631.77 万元,较上年决算数增加4551.69 万元, 64.28%。主要原因是:城区市政设施维护维修项目的增加。与年初预算数11631.77万元一致,无增减。主要原因是:本年度的各项目收入都完全按年初预算收入。

本部门2018年度财政拨款支出合计11526.55万元,较上年决算数6037.43万元,52.38%。主要原因是:城区市政设施维护维修项目的增加。较年初预算数一致 。主要原因是:本年度的各项目支出都完全按年初预算支出

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出4145.82万元,35.97%,按年初预算执行,主要原因是一般公共服务支出按年初预算执行;社会保障与就业支出5.41万元,占0.0004%,较年初预算数一致,主要原因是按年初预算执行 ;医疗卫生与计划生育支出0.28万元, 按年初预算执行

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出191.81万元。其中:人员经费160.89万元,较上年增加271.16万元,主要原因是人员和职工养老保险和职业年金、基本医疗保险等费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费25.23万元,较上年增加2万元,主要原因是增加人员添置办公设备 。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入191.81万元,较上年减少276.16万元,主要原因是人员减少。基本支出191.81万元,较上年增加276.16万元,主要原因是人员和职工养老保险和职业年金、基本医疗保险等费用支出增加。 上年基本支出结转0.02万元,年末无结转 。基本支出191.81万元,和当年预算一致,完全按预算执行。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费无

(二)“三公”经费分项支出情况

1.因公出国(境)费用安排经费 0 万元 。本单位无因公需要出国(境)人员。

2.公务用车购置和运行费安排 0 万元。本单位无公务用车,因此不产生运行。

3.公务接待费用安排 0万元。本单位没有接待任务,因此不产生接待费用。

五、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出25.23万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费减少5万元,较上年减少1.98%,主要原因是人员减少。

(二)关于政府采购支出情况的说明

2018年本部门政府采购支出总额5.68万元, 主要用于添置办公桌椅电脑

(三)关于国有资产占用情况的说明

截至20181231,本部门共有车辆4,其中:主要领导干部无公务用车,城区设施检查、维修维护特种车4辆,无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备

(四)关于预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金10040.82万元,占一般公共预算项目支出总额的100% 一般公共预算支出10040.82万元。绩效工作评价无。 

(五)政府性基金财政拨款情况说明

2018年新增加政府性基金预算收入5895万元;政府性基金支出5895万元

六、名词解释 

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:指公用局(单位名称)用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:***(单位名称)用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 附表 1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

          8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

                                   平凉市公用事业管理局

                                                                   201994

 


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