2019年平凉市公用事业管理局部门决算

　　 第一部分  部门基本情况

　　（一）职责职能 

　　 主要职能有： 主要负责平凉中心城区道路桥梁、排水设施、路灯照明等市政公用设施巡查管理、维修维护以及市管园林绿化、公园绿地的日常管理维护工作，同时负责中心城区市政公用设施防汛应急抢险等工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　1.内设及归口管理机构 

　　局机关设办公室、市政工程管理科、市政巡查科、园林管理科、城市照明科、投诉应急中心共6个科室。  

　　2.参照公务员法管理的事业单位 

　　市公用局下属无参照公务员法管理事业单位。  

　　3.其他事业单位 

　　市公用局下属2个非参照公务员法管理事业单位。 

　　公益一类4个， 柳湖公园管理处, 泾河水上公园管理所。市政工程公司、城市照明公司2个单位（企业）。 　　  

　　第二部分  2019年度部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表（见附件） 

　　表二：收入决算表（见附件） 

　　表三：支出决算表（见附件） 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件） 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件） 

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件） 

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件） 

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件） 

　　第三部分   2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度收入总计5387.08万元。与2018年决算数相比,收入减少4653.74万元,减少46.35%,支出减少46.54万元,46.54%,主要原因是城市设施维护项目减少。 

　　二、收入决算情况说明 

　　本部门2019年度收入合计4946.08万元,其中:财政拨款收入4147.40万元,占83.85%;政府性基金拨款693.46万元,占14.02%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　本部门2019年度支出合计4920.17万元,其中：基本支出883.72 万元,占17.96%；项目支出4036.45万元,占82.04%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款收入合计4946.08万元，较上年决算数减少5635.83万元,87.76%。主要原因是：维修项目减少。较年初预算数5635.83万元,87.76%。主要原因是：维修项目减少 。 

　　本部门2019年度财政拨款支出合计4920.17万元，较上年决算数减少5540.15万元,110.86%。主要原因是：维修项目减少 。较年初预算数一致。主要原因是：按预算执行。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计4242.51万元，较上年决算数增加391.72万元,8.37%。主要原因是：维修项目增加。较年初预算数增加391.72万元,8.37%。主要原因是：维修项目增加。 

　　1、一般公共服务支出0万元; 

　　2、社会保障与就业支出7.10万元，占0.16%,较年初预算数一致,主要原因是按预算执行; 

　　3、医疗卫生与计划生育支出1.93万元,占0.04%,较年初预算数一致; 

　　4、住房保障支出30.6万元,占0.65%,较年初预算数一致,主要原因是按预算执行。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

　　本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出883.72万元。其中:人员经费775.01万元,较上年增加285万元,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费108.71万元,较上年76.3万元,主要原因是维护费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入883.72万元,较上年增加481.3万元,主要原因是人员和维护费增加。基本支出883.72万元,较上年481.3万元,主要原因是人员和维护费增加 。上年基本支出结转0万元,年末结转（余）0万元。基本支出883.72万元，比当年预算一致;主要原因是按预算执行。 

　　七、政府性基金预算收支决算情况说明 

　　本部门2019年度政府性基金预算收入合计693.46万元，较上年决算数减少5201.54万元,750.08%。主要原因是：维修项目减少。本部门2019年度政府性基金预算支出合计693.46万元，较上年决算数减少5201.54万元,750.08%。主要原因是：维修项目减少。 

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 

　　2019年度本部门“三公”经费支出共计0万元。   

　　（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明 

　　2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。 

　　公务车购置费0万元。 

　　公务车运行维护费0万元。 

　　公务接待费0万元。 

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。 

　　2019年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆,国内公务接待0批次,0人。 

　　九、其他需要说明的事项 

　　（一）机关运行经费情况说明。 

　　2019年本部门机关运行经费支出883.72万元 ,机关运行经费较2018年增加43.36万元，2.5%,主要原因是人员增加。  

　　（二）政府采购支出情况的说明。 

　　2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。   

　　（三）国有资产占用情况的说明。 

　　截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,主要用于市政设施检查车辆。单价50万元以上通用设备81台（套）,单价100万元以上专用设备26台（套）。 

　　十、关于预算绩效情况的说明。 

　　(一)部门绩效自评情况 

　　1.部门项目支出绩效自评情况 

　　共组织对2019年度4个般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金4062.08万元，占-般公共预算项目支出总额的100%。其中:4个项目自评结果为“优”, 涉及资金4062.08万元。 

　　2.部门整体支出绩效自评情况 

　　组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出4147.41万元，自评结果为“良”。  

　　第四部分  名词解释 

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

　　事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　一般公共服务：指市公用事业管理局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 

　　社会保障和就业：指市公用事业管理局用于离退休人员的经费。 

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。  

　　  

　　附表: 平凉市公用事业管理局 2019年部门决算公开表 

　　附件：2019年市级部门市公用事业管理局预算执行情况绩效自评报表

 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4147.40	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	693.46	二、外交支出	15
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17
五、经营收入	5		五、教育支出	18
六、附属单位上缴收入	6		六、卫生健康支出	19	1.93
七、其他收入	7		七、社会保障和就业支出	20	7.10
	8		八、城乡社区支出	21	4911.14
本年收入合计	9	4840.86	本年支出合计	22	4920.17
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	105.22	年末结转和结余	24	25.91
	12			25
总计	13	4946.08	总计	26	4946.08
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			4840.86	4840.86
208		社会保障和就业支出	7.10	7.10
20805		行政事业单位离退休	3.47	3.47
2080502		事业单位离退休	0.57	0.57
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90
20807		就业补助	3.63	3.63
2080799		其他就业补助	3.63	3.63
210		卫生健康支出	1.93	1.93
21011		行政事业单位医疗	1.93	1.93
2101101		行政单位医疗	1.35	1.35
2101102		事业单位医疗	0.58	0.58
212		城乡社区支出	4831.82	4831.82
21201		城乡社区管理事务	35.70	35.70
2120101		行政运行	35.70	35.70
21202		城乡社区规划与管理	839.27	839.27
2120201		城乡社区规划与管理	839.27	839.27
21203		城乡社区公共设施	652.40	652.40
2120399		其他城乡社区公共设施支出	693.46	693.46
21213		城市基础设施配套费安排的支出	653.46	653.46
2121301		城市公共设施	36.00	36.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	36.00	36.00
21299		其他城乡社区支出	2611.00	2611.00
2129901		其他城乡社区支出	2611.00	2611.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			4920.17	883.73	4036.45
208		社会保障和就业支出	7.10	7.10
20805		行政事业单位离退休	3.47	3.47
2080502		事业单位离退休	0.57	0.57
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90
20807		就业补助	3.63	3.63
2080799		其他就业补助	3.63	3.63
210		卫生健康支出	1.93	1.93
21011		行政事业单位医疗	1.93	1.93
2101101		行政单位医疗	1.35	1.35
2101102		事业单位医疗	0.58	0.58
212		城乡社区支出	4911.14	874.69	4036.45
21201		城乡社区管理事务	35.70	35.70
2120101		行政运行	35.70	35.70
21202		城乡社区规划与管理	838.95	838.95
2120201		城乡社区规划与管理	838.95	838.95
21203		城乡社区公共设施	698.32		698.32
2120399		其他城乡社区公共设施支出	698.32		698.32
21213		城市基础设施配套费安排的支出	677.82		677.82
2121301		城市公共设施	36.00		641.82
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	36.00		36.00
21299		其他城乡社区支出	2660.30	150.00	2660.30
2129901		其他城乡社区支出	2660.30	150.00	2660.30

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4147.40	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	693.46	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、城乡社区支出	20	4911.14	4233.32	677.82
	7		七、社会保障就业支出	21	7.1	7.1
	8		八、卫生健康支出	22	1.93	1.93
本年收入合计	9	4840.86	本年支出合计	23	4920.17	4242.35	677.83
年初财政拨款结转和结余	10	105.22	年末财政拨款结转和结余	24	25.91	10.28	15.63
一、一般公共预算财政拨款	11	105.22		25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	4946.08	总计	28	4946.08	4252.63	693.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：					单位：万元
项    目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			4,242.35	883.73	3,358.62
208		社会保障和就业支出	7.10	7.10
20805		行政事业单位离退休	3.47	3.47
2080502		事业单位离退休	0.57	0.57
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90
20807		就业补助	3.63	3.63
2080799		其他就业补助	3.63	3.63
210		卫生健康支出	1.93	1.93
21011		行政事业单位医疗	1.93	1.93
2101101		行政单位医疗	1.35	1.35
2101102		事业单位医疗	0.58	0.58
212		城乡社区支出	4233.32	874.69	3,358.62
21201		城乡社区管理事务	35.70	35.70
2120101		行政运行	35.70	35.70
21202		城乡社区规划与管理	1206.75	838.95
2120201		城乡社区规划与管理	1206.75	838.95
21203		城乡社区公共设施	698.32		698.32
2120399		其他城乡社区公共设施支出	698.32		698.32
21299		其他城乡社区支出	2660.30		2660.30
2129901		其他城乡社区支出	2660.30		2660.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	731.85	302	商品和服务支出	108.71	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	276.12	30201	办公费	52.79	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	202.41	30202	印刷费	1.92	30702	国外债务付息
30103	奖金	92.81	30203	咨询费	2.31	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.49	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.35	30206	电费	1.44	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	29.35	30208	取暖费	14.61	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.81	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.96	31008	物资储备
30113	住房公积金	30.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	7.2	30213	维修（护）费	10	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	43.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.78	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	13.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	6.71	30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	22.8	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	8.78	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	54.9	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		775.01	公用经费合计					108.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：								单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计				693.46	677.82		677.82	15.63
212		城乡社区支出		693.46	677.82		677.82	15.63
21213		城市基础设施配套费安排支出		693.46	677.82		677.82	15.63
2121301		城市公共设施		657.46	641.82		641.82	15.63
2121399		其他城市基础设施配套费安排支出		36	36		36
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2019年市公用局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

城市设施维护

主管部门

实施单位

市公用局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

657.46

657.46

641.82

10.00

97.62%

8.50

其中：当年财政拨款

657.46

657.46

641.82

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对平凉市中心城区排水管网进行清淤维护，确保汛期雨水及时收集排放；加强城市公共设施管理；对应急突发公共设施破损进行维护，园林绿化、应急维修。

全部完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

清理疏通雨水主管网长度

>1000米

2236

3

3

清理疏通雨水支管网长度

>10000米

10027

3

3

清理疏通雨水收集口数量

>1000座

1223

3

3

清理疏通雨水检查井数量

>10座

80

3

3

更换雨水井

>1座

47

3

3

更换检查井

>1座

2

3

3

清淤道路数

>10条

23

3

3

排水沟盖板

>10块

22%

3

3

管理人员

>1人

8

3

3

监理人员

>1人

2

3

3

质量指标

雨水管网清淤

整洁

整洁

3

3

雨水收集口

整洁

整洁

3

3

雨水检查井

整洁

整洁

3

3

项目验收合格率

整洁

整洁

3

3

时效指标

巡查发现问题及时性

及时

及时

3

3

雨水管网清淤、疏通及时性

及时

及时

3

3

雨水收集口清理及时性

及时

及时

3

3

雨水检查井清理及时性

及时

及时

3

3

项目验收及时性

及时

及时

3

3

成本指标

成本控制率

<=100%

95%

5

5

效益指标

经济效益指标

非收益类项目

/

/

社会效益指标

雨水管网使用率

<=100%

100%

4

4

雨水管网稳定率

<=100%

100

4

4

雨水管网安全性

安全

安全

4

4

雨水收集口美观度

美观

美观

4

4

雨水检查井稳定性

稳定

稳定

4

4

可持续影响指标

长效管理机制

健全

健全

4

3

需进一步完善

档案管理制度

健全

健全

4

3

需进一步完善

满意度指标

服务对象满意度指标

周边群众满意度

>=85%

>=85%

10

8

满意度调查，因为各种原因没有做真正的问卷，数据完整性欠缺，适当扣分

总分

100

96.00

说明

请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2019年市公用局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

设施维修维护

主管部门

实施单位

市公用局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

36.00

36.00

36.00

10.00

100.00%

8.60

其中：当年财政拨款

36.00

36.00

36.00

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

加强平凉市中心城区公用基础设施监管，对突发性公共设施破损进行及时维护，维修。

已全部完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

应急抢险次数

>=0次

5

3

3

突发应急事故道路

>=0条

5

3

3

道路塌陷面积

>=0平方米

650

3

3

损坏管网长度

>=0米

32.7

3

3

塌陷人行道面积

>=0平方米

76.3

3

3

塌陷路缘石长度

>=0米

123.5

3

3

塌陷检查井

>=0座

10

3

3

塌陷雨水收集口面积

>=0座

7

3

3

管理人员

>=1人

8

3

3

监理人员

>=1人

2

3

3

质量指标

道路恢复

平整度

平整

3

3

人行道恢复

美观

美观

3

3

路缘石恢复

平顺

平顺

3

3

附属构筑物恢复

美观

美观

3

3

时效指标

巡查发现问题及时性

及时性

及时

3

3

塌方处理及时性

及时性

及时

3

3

道路恢复及时性

及时性

及时

3

3

人行道回复及时性

及时性

及时

3

3

项目验收及时性

及时性

及时

3

3

成本指标

成本控制率

<=100%

95%

5

5

效益指标

经济效益指标

非收益类项目

/

/

社会效益指标

恢复道路美观度

美观

美观

4

4

恢复人行道美观度

美观

美观

4

4

恢复路缘石美观度

美观

美观

4

4

恢复道路附属构筑物美观度

美观

美观

4

4

恢复道路稳定性

稳定性

稳定

4

4

可持续影响指标

长效管理机制

健全

健全

4

3

需进一步完善

档案管理制度

健全

健全

4

3

需进一步完善

满意度指标

服务对象满意度指标

周边群众满意度

满意

满意

10

8

满意度调查，因为各种原因没有做真正的问卷，数据完整性欠缺，适当扣分

总分

100

96.00

说明

请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2019年市公用局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

城区道路维修维护

主管部门

实施单位

市公用局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2,671.30

2,671.30

2,660.30

10.00

99.58%

7.80

其中：当年财政拨款

2,611.00

2,611.00

2,660.30

—

上年结转资金

59.30

59.30

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为提升市容市貌，满足市民日常出行，对平凉市中心城区部分破损严重崆峒大道及轩辕路道路进行整体罩面。

全部完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

一标段施工面积

>=40000平方米

41334

3

3

二标段施工面积

>=30000平方米

38323.71

3

3

三标段施工面积

>=20000平方米

23220

3

3

四标段施工面积

>=20000平方米

22114

3

3

五标段施工面积

>=40000平方米

110497.85

3

3

一标段施工管理人员

>=2人

4

3

3

二标段施工管理人员

>=2人

4

3

3

三标段施工管理人员

>=2人

4

3

3

四标段施工管理人员

>=2人

4

3

3

五标段施工管理人员

>=2人

4

3

3

质量指标

道路平整度

平整度

平整

3

3

检查井平顺度

平顺度

平顺

3

3

道路标线美观度

美观

美观

3

3

雨水口平顺度

平顺度

平顺

3

3

时效指标

原道路拆除及时性

及时性

及时

3

3

道路恢复及时性

及时性

及时

3

3

附属构筑物恢复及时性

及时性

及时

3

3

道路标线及时性

及时性

及时

3

3

项目验收及时性

及时性

及时

3

3

成本指标

成本控制率

<=100%

95%

5

5

效益指标

经济效益指标

非收益类项目

/

/

社会效益指标

恢复道路美观度

美观

美观

4

4

恢复人行道美观度

美观

美观

4

4

恢复路缘石美观度

美观

美观

4

4

恢复道路附属构筑物美观度

美观

美观

4

4

恢复道路稳定性

稳定性

稳定

4

4

可持续影响指标

长效管理机制

健全

健全

4

3

需进一步完善

档案管理制度

健全

健全

4

3

需进一步完善

满意度指标

服务对象满意度指标

周边群众满意度

满意

满意

10

8

满意度调查，因为各种原因没有做真正的问卷，数据完整性欠缺，适当扣分

总分

100

96

说明

请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2019年市公用局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

道路维修项目

主管部门

实施单位

市公用局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

698.32

698.32

698.32

10.00

100.00%

8.50

其中：当年财政拨款

652.40

652.40

652.40

—

上年结转资金

45.92

45.92

45.92

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对平凉市中心城区老旧道路进行局部油路补坑，确保中心城区道路通畅，为市民提供良好的出行环境。

已全部完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

施工道路数量

>=23条

23

3

3

提升检查井数量

>=100座

110

3

3

提升更换雨水收集口数量

>=100座

120

3

3

恢复道路标线面积

>=100平方米

240

3

3

拆除原路面面积

>=16900平方米

16936

3

3

拆除基层面积

>=16900平方米

16936

3

3

恢复基层面积

>=16900平方米

16936

3

3

罩面面积

>=16900平方米

16936

3

3

工程管理人员

>=1人

8

3

3

监理人员

>=1人

2

3

3

质量指标

道路恢复

平顺

平顺

3

3

检查井提升恢复

美观

美观

3

3

道路标线恢复

美观

美观

3

3

附属构筑物恢复

美观

美观

3

3

时效指标

原道路拆除及时性

及时性

及时性

3

3

道路施工及时性

及时性

及时性

3

3

附属构筑物恢复及时性

及时性

及时性

3

3

道路标线恢复及时性

及时性

及时性

3

3

项目验收及时性

及时性

及时性

3

3

成本指标

成本控制率

<=100%

95%

5

5

效益指标

经济效益指标

非收益类项目

/

/

社会效益指标

恢复道路美观度

美观

美观

4

4

提升检查井美观度

美观

美观

4

4

恢复道路标线美观度

美观

美观

4

4

恢复道路附属构筑物美观度

美观

美观

4

4

恢复道路稳定性

稳定性

稳定

4

4

可持续影响指标

长效管理机制

健全

健全

4

3

需进一步完善

档案管理制度

健全

健全

4

3

需进一步完善

满意度指标

服务对象满意度指标

周边群众满意度

满意

满意

10

8

满意度调查，因为各种原因没有做真正的问卷，数据完整性欠缺，适当扣分

总分

100

96

说明

请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。