平凉市人民政府征收与补偿办公室2020年部门预算公开说明

　　按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2020年部门预算公开如下：

　　一、部门职责 

　　1.贯彻执行国家、省、市关于国有土地上房屋征收与补偿工作的法律、法规和政策； 

　　2.监管本市各县、区人民政府的国有土地上房屋征收与补偿工作； 

　　3.负责拟定征收补偿方案，组织对征收范围的房屋权属、用途、建筑面积等进行调查登记； 

　　4.负责市政府决定的国有土地上房屋征收项目的具体实施； 

　　5.负责市政府决定的国有土地上房屋征收项目的行政复议、行政诉讼、司法强制执行案件的办理； 

　　6.负责监督委托房屋征收实施单位的房屋征收与补偿工作，并承担法律责任； 

　　7.房屋征收资金使用管理； 

　　8.负责组建和管理市级房地产评估专家委员会，受理辖区内国有土地上房屋被征收人提出的对征收估价报告进行技术鉴定的申请，并组织鉴定； 

　　9.负责组建市级征收与补偿评估备选房地产价格评估机构库，供被征收人协商选定； 

　　10.负责各县、区国有土地上房屋征收与补偿的行政复议工作； 

　　11.办理上级部门交办的其他工作； 

　　12.负责房屋征收档案管理工作； 

　　13.办理市住房和城乡建设局安排的相关工作。 

　　二、机构设置 

　　1、内设及归口管理机构 

　　平凉市人民政府征收与补偿办公室内设综合科、征管科两个科室。 

　　2、参照公务员法管理的事业单位 

　　平凉市人民政府征收与补偿办公室是参照公务员法管理的事业单位 

　　三、部门收支总体情况 

　　按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。 

　　（一）收入预算 

　　2020年预算收入67万元，其中：当年财政拨款收入67万元，比2019年预算减少了3.78万元，减少了5.6%。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入67万元。 

　　（二）支出预算 

　　2020年支出预算67万元，其中：当年财政拨款预算67万元，比2019年预算减少3.78万元，减少5.6%。 

　　1.一般公共服务支出57.05万元。 

　　2.社会保障和就业支出9.95万元。 

　　3.卫生健康支出3.29万元。 

　　4.住房保障支出4.76万元。 

　　四、一般公共预算情况 

　　2020年一般公共预算支出67万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出 

　　2020年基本支出67万元，比2019年预算减少3.78万元，降低5.6%。 

　　（二）项目支出 

　　2020年本部门未安排一般公共预算拨款项目支出 

　　五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 

　　2020年本部门无“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款 

　　（一）政府性基金预算支出情况 

　　2020年预算，无政府性基金预算支出  

　　（二）非税收入情况 

　　2019年本部门没有涉及非税收入。 

　　（三）政府采购情况 

　　2020本部门未安排政府采购 

　　（四）国有资产占用情况 

　　我单位使用平凉市住建局的房屋及办公设备 

　　八、名词解释 

　　财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 

　　经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。 

　　一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。 

　　社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。 

　　医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。 

　　节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。 

　　住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

　　转移性支出：反映政府的转移性支出。 

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。 

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。 

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 

　　维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 

　　会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。 

　　培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 

　　因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。 

　　公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。 

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　  

　　附件：平凉市人民政府征收与补偿办公室2020年部门预算公开表 

目  录
表  名	备  注
（1）部门收支总体情况表
（2）部门收入总体情况表	财务预算口径
（3）部门支出总体情况表	功能分类全口径
（4）财政拨款收支总体情况表
（5）财政拨款支出表	财政拨款按单位
（6）一般公共预算支出情况表	功能分类
（7）一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
（8）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
（9）一般公共预算机关运行经费
（10）政府性基金预算支出情况表
（11）部门管理转移支付表

部门收支总体情况表
			单位：万元
收     入		支     出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	67.00	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出
四、教育专户核算		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	9.95
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	57.05
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
本年收入合计	67.00	本年支出合计	67.00
十、上年结转		二十九、结转下年
十一、上年结余
收入总计	67.00	支出总计	67.00

部门收入总体情况表
项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	67.00
经费拨款	67.00
国有资源（资产）有偿使用收入
行政单位国有资产出租、出借收入
本年收入合计	67.00
十、上年结转
财政性资金结转
一般公共预算收入结转
收入合计	67.00

部门收入总体情况表
项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	67.00
经费拨款	67.00
国有资源（资产）有偿使用收入
行政单位国有资产出租、出借收入
本年收入合计	67.00
十、上年结转
财政性资金结转
一般公共预算收入结转
收入合计	67.00

部门支出总体情况表
				单位：万元
功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
合计	67.00	67.00
一般公共服务支出	52.29	52.29
政府办公厅（室）及相关机构事务	52.29	52.29
行政运行	52.29	52.29
一般行政管理事务
机关服务
专项服务
专项业务活动
事业运行
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
其他一般公共服务支出
其他一般公共服务支出
外交支出
外交支出
外交支出
社会保障和就业支出	9.95	9.95
行政事业单位养老支出	6.58	6.58
行政单位离退休
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58
机关事业单位职业年金缴费支出
抚恤
死亡抚恤
退役安置
军队转业干部安置
其他社会保障和就业支出	3.37	3.37
其他社会保障和就业支出	3.37	3.37
卫生健康支出
行政事业单位医疗
行政单位医疗
事业单位医疗
公务员医疗补助
其他行政事业单位医疗支出
住房保障支出	4.76	4.76
住房改革支出	4.76	4.76
住房公积金	4.76	4.76

财政拨款收支总体情况表
收      入		支      出
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	67.00	一、本年支出	67.00
（一）一般公共预算财政拨款	67.00	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	9.95
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	57.05
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
收  入  总  计	67.00	支  出  总  计	67.00

财政拨款支出表
										单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计
平凉市人民政府征收与补偿办公室	67.00	67.00	67.00

一般公共预算支出情况表
				单位：万元
功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	67.00	67.00
201	一般公共服务支出	52.29	52.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行	52.29	52.29
2010303	机关服务
2010304	专项服务
2010305	专项业务活动
2010350	事业运行
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
208	社会保障和就业支出	9.95	9.95
20805	行政事业单位养老支出	6.58	6.58
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37
2089901	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗
2101103	公务员医疗补助
221	住房保障支出	4.76	4.76
22102	住房改革支出	4.76	4.76
2210201	住房公积金	4.76	4.76

一般公共预算基本支出情况表
				单位：万元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计		55.80	11.30
301	工资福利支出		54.40
30101	基本工资		39.64
30102	津贴补贴
30103	奖金
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		6.58
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费		3.29
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费		0.08
30113	住房公积金		4.76
302	商品和服务支出			11.30
30201	办公费			0.84
30205	水费
30206	电费			0.18
30207	邮电费			0.18
30208	取暖费			0.45
30211	差旅费			1.80
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30228	工会经费			0.79
30229	福利费			0.99
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用			5.04
30299	其他商品和服务支出			1.00
303	对个人和家庭的补助		1.40
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30305	生活补助
30307	医疗费补助		1.40
30309	奖励金
备注：“30302退休费”中不含退休人员退休金

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
							单位：万元
单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计
*****局
*****局
******中心
*******管理中心
*******管理处
*****服务中心
*******管理处
******办公室

一般公共预算机关运行经费
				单位：万元
序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	67.00	67.00
2	基本工资	39.64	39.64
3	津贴补贴
4	奖金
5	绩效工资
6	机关事业单位基本养老保险缴费	6.58	6.58
7	职业年金缴费
8	职工基本医疗保险缴费	3.29	3.29
9	公务员医疗补助缴费
10	其他社会保障缴费	0.08	0.08
11	住房公积金	4.76	4.76
12	办公费	0.60	0.60
13	印刷费	0.24	0.24
14	咨询费
15	手续费
16	水费
17	电费	0.18	0.18
18	邮电费	0.18	0.18
19	取暖费	0.45	0.45
20	物业管理费
21	差旅费	1.80	1.80
22	因公出国（境）费用
23	维修（护）费
24	租赁费
25	会议费
26	培训费
27	公务接待费
28	劳务费
29	委托业务费
30	工会经费	0.79	0.79
31	福利费	0.99	0.99
32	公务用车运行维护费
33	其他交通费用	5.04	5.04
34	税金及附加费用
35	其他商品和服务支出	1.00	1.00
36	离休费
37	退休费
38	退职（役）费
39	生活补助	1.40	1.40
40	医疗费补助
41	奖励金
42	办公设备购置
43	专用设备购置
44	信息网络及软件购置更新
45	公务用车购置

政府性基金预算支出情况表
	单位：万元
项        目	预算数

部门管理转移支付表
				单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	4	4	4