平凉市房产管理局2020年部门预算公开说明

　　按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2020年部门预算公开如下：

　　一、部门职责 

　　平凉市房产管理局主要职责： 

　　贯彻执行国家、省、市住房保障、房产市场监管、房屋交易和产权管理、物业管理方针政策和规章制度。 

　　（二）负责中心城市房屋买卖合同网签、房屋交易资金监管、楼盘表的建立、购房资格审核、房源核验、存量房与政策性住房上市交易管理工作；负责中心城市房屋转让、抵押、租赁、房屋中介、面积测绘、房产交易档案的管理工作；协同市不动产登记中心做好中心城市房屋登记工作。 

　　（三）负责全市房产市场、住房保障和房产管理的监测和统计分析；承担全市房屋交易和产权管理信息系统、个人住房信息系统和房产市场预警预报系统的建立和日常维护工作，与相关部门建立信息互通共享机制。 

　　（四）承担市直公租房、限价商品房、棚户区改造等保障性安居工程的建设和管理职能。 

　　（五）负责中心城市物业服务、住宅专项维修资金缴存使用的日常监督管理工作。 

　　（六）负责各类住房信息核查工作，协助税务、民政、教育等部门做好个人住房信息查询；负责面向社会的房产档案信息查询工作。 

　　（七）承办市委、市政府和业务主管部门交办的其他事项。 

　　二、机构设置 

　　平凉市房产管理局设4个内设机构： 

　　（一）办公室 

　　负责局机关日常事务工作，起草机关事务有关制度并监督实施；承担综合材料起草、财务人事管理、文电处理、机要档案、会务组织、信访处理等工作；承担信息安全、对外宣传工作。 

　　（二）房产交易中心 

　　负责中心城市房屋交易和产权管理工作，审查房产交易当事人购房资格，核验房源信息，确认房屋权属，办理房产转让、抵押等交易手续；建立和管理楼盘表，办理新建商品房、二手房网上签约及合同备案手续，承办商品房预售资金和二手房交易资金监管业务；负责存量房与政策性住房上市交易管理；负责房屋面积测绘管理和房产交易档案管理工作；负责中心城市政府主导的房产交易有形市场的建设、管理、规范和培育工作，为房产交易提供洽谈协商、信息发布、行情展示、签约登记等服务，对房产交易行为进行指导和监督，为房产交易提供有关法律、政策咨询，受理房产交易的委托代理业务；负责房产交易信息的监测和统计分析工作；协同市不动产登记中心做好中心城市房屋登记工作。 

　　(三) 房产管理中心 

　　承担市直公租房、限价商品房、棚户区改造等保障性安居工程的建设和管理职能；负责中心城市住房租赁市场的培育和管理，建立政府主导的房屋租赁信息平台，推行住房租赁合同示范文本和合同网上签约，承办租赁合同登记备案业务；培育和发展住房租赁企业。依法规范中心城市房产中介服务行为，对房产价格评估机构、房产中介机构、房屋面积测绘机构、住房租赁中介机构日常经营行为进行监督检查，建立健全房产中介机构和从业人员信用档案，配合相关部门依法查处房产中介机构的违法违规行为；负责中心城市物业服务、住宅专项维修资金缴存使用的日常监督管理工作。 

　　(四)房产信息中心 

　　负责各类住房信息核查工作，协助税务、民政、教育等部门做好个人住房信息查询工作；负责全市房产信息平台建设和推进工作，建设、维护和管理全市房产交易管理信息系统、个人住房信息系统和房地产市场预警预报系统，与相关部门建立信息互通共享机制；负责全市房产库存和交易监测平台建设；负责房产市场运行情况的监测和统计分析工作。 

　　三、部门收支总体情况 

　　按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。 

　　（一）收入预算 

　　2020年预算收入172.63万元，其中：当年财政拨款收入168.08万元，比2019年预算减少9.42万元，减少5.5%，减少的主要原因是：压缩经费支出。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入168.08万元，上年结转收入4.55万元。 

　　（二）支出预算 

　　2020年支出预算172.63万元，其中：当年财政拨款预算172.63万元，比2019年预算减少9.42万元，减少5.5%，减少的主要原因是：五险一金缴费比例下降。 

　　1.一般公共服务支出35.40万元。 

　　2.社会保障和就业支出16.17万元。 

　　3.卫生健康支出7.25万元。 

　　4.住房保障支出113.81万元。 

　　四、一般公共预算情况 

　　2020年一般公共预算支出172.63万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出 

　　2020年基本支出150.98万元，比2019年预算减少14.62万元，降低8.83%。下降的主要原因是：支出科目调整（2019年项目支出计入基本支出）。 

　　（二）项目支出 

　　2020年一般公共预算拨款项目支出预算21.65万元，比2019年预算增加21.65万元，增长100%，增长的主要原因是：支出科目调整（2019年项目支出计入基本支出）。 

　　1. 保障运转经费0个，主要是：无。 

　　五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 

　　（一）无因公出国（境）费用。 

　　（二）无公务接待费。 

　　（三）无公务用车购置及运行维护费。 

　　（四）无培训费。 

　　（五）无会议费。 

　　（六）机关运行费172.63万元，比2019年预算增加142.38万元，增加470.68%，增加的主要原因是：2019年机关运行费用未计入人员工资和项目支出。 

　　六、其他重要事项情况说明 

　　（一）政府性基金预算支出情况 

　　2020年预算，无政府性基金预算支出。 

　　（二）非税收入情况 

　　2019年本部门不涉及非税收入，2020年计划征收0万元。 

　　（三）政府采购情况 

　　2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额2.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元。 

　　（四）国有资产占用情况 

　　上年末固定资产金额为284.86万元。其中：办公用房370.41平方米，价值35.32万元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值32.84万元。2020年拟采购固定资产约2.4万元。 

　　七、预算绩效管理情况   

　　2020年部门预算项目支出绩效目标情况 

　　2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出17.1万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出17.1万元；2020年度本部门不涉及政府性基金项目。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。 

　　八、名词解释 

　　财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 

　　经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。 

　　一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。 

　　社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。 

　　医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。 

　　节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。 

　　住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

　　转移性支出：反映政府的转移性支出。 

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。 

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。 

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 

　　维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 

　　会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。 

　　培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 

　　因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。 

　　公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。 

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　  

　　附件：1.平凉市房产管理局2020年部门预算公开表 

　　    2.2020年度市级部门预算项目支出绩效目标表 

	目  录
	表  名	备  注
	（1）部门收支总体情况表
	（2）部门收入总体情况表	财务预算口径
	（3）部门支出总体情况表	功能分类全口径
	（4）财政拨款收支总体情况表
	（5）财政拨款支出表	财政拨款按单位
	（6）一般公共预算支出情况表	功能分类
	（7）一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
	（8）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
	（9）一般公共预算机关运行经费
	（10）政府性基金预算支出情况表
	（11）部门管理转移支付表

部门收支总体情况表
			单位：万元
收     入		支     出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	168.08	一、一般公共服务支出	35.40
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出
四、教育专户核算		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	16.17
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	7.25
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	113.81
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
本年收入合计	168.08	本年支出合计	172.63
十、上年结转	4.55	二十九、结转下年
十一、上年结余
收入总计	172.63	支出总计	172.63

部门收入总体情况表
项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	168.08
经费拨款	168.08
国有资源（资产）有偿使用收入
行政单位国有资产出租、出借收入
本年收入合计	168.08
十、上年结转	4.55
财政性资金结转
一般公共预算收入结转	4.55
收入合计	172.63

部门收入总体情况表
项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	168.08
经费拨款	168.08
国有资源（资产）有偿使用收入
行政单位国有资产出租、出借收入
本年收入合计	168.08
十、上年结转	4.55
财政性资金结转	4.55
一般公共预算收入结转	4.55
收入合计	172.63

部门支出总体情况表
				单位：万元
功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
合计	172.63	172.63
一般公共服务支出	35.40	35.40
政府办公厅（室）及相关机构事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
专项服务
专项业务活动
事业运行	35.40	35.40
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
其他一般公共服务支出
其他一般公共服务支出
外交支出
外交支出
外交支出
社会保障和就业支出	16.17	16.17
行政事业单位养老支出	16.17	16.17
行政单位离退休
事业单位离退休	0.86	0.86
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.31	15.31
机关事业单位职业年金缴费支出
抚恤
死亡抚恤
退役安置
军队转业干部安置
其他社会保障和就业支出
其他社会保障和就业支出
卫生健康支出	7.25	7.25
行政事业单位医疗	7.25	7.25
行政单位医疗
事业单位医疗	7.25	7.25
公务员医疗补助
其他行政事业单位医疗支出
住房保障支出	113.81	113.81
住房改革支出	11.82	11.82
住房公积金	11.82	11.82
城乡社区住宅	101.99	101.99
其他城乡社区住宅支出	101.99	101.99

财政拨款收支总体情况表
收      入		支      出
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	172.63	一、本年支出	172.63
（一）一般公共预算财政拨款	172.63	（一）一般公共服务支出	35.40
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	16.17
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出	7.25
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	113.81
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
收  入  总  计	172.63	支  出  总  计	172.63

财政拨款支出表
										单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	172.63	172.63	172.63
平凉市房产管理局	172.63	172.63	172.63

一般公共预算支出情况表
				单位：万元
功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	172.63	172.63
201	一般公共服务支出	35.40	35.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
2010303	机关服务
2010304	专项服务
2010305	专项业务活动
2010350	事业运行	35.40	35.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
208	社会保障和就业支出	16.17	16.17
20805	行政事业单位养老支出	16.17	16.17
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.31	15.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
20899	其他社会保障和就业支出
2089901	其他社会保障和就业支出
210	卫生健康支出	7.25	7.25
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25
2101103	公务员医疗补助
221	住房保障支出	113.81	113.81
22102	住房改革支出	11.82	11.82
2210201	住房公积金	11.82	11.82
22103		101.99	101.99
2210399		101.99	101.99

一般公共预算基本支出情况表
				单位：万元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	172.63	137.23	35.40
301	工资福利支出	133.77	133.77
30101	基本工资	98.53	98.53
30102	津贴补贴
30103	奖金
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.31	15.31
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	7.25
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86
30113	住房公积金	11.82	11.82
302	商品和服务支出	35.4		35.4
30201	办公费	1.60		1.60
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费
30207	邮电费	0.48		0.48
30208	取暖费	2.60		2.60
30211	差旅费	4.16		4.16
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30228	工会经费	1.97		1.97
30229	福利费	2.46		2.46
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	21.65		21.65
303	对个人和家庭的补助	3.46	3.46
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30305	生活补助
30307	医疗费补助
30309	奖励金
30399	其他对个人和家庭的补助	3.46	3.46
备注：“30302退休费”中不含退休人员退休金

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
							单位：万元
单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计
平凉市房产管理局

一般公共预算机关运行经费
				单位：万元
序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	172.63	172.63
2	基本工资	98.53	98.53
3	津贴补贴
4	奖金
5	绩效工资
6	机关事业单位基本养老保险缴费	14.50	14.50
7	职业年金缴费
8	职工基本医疗保险缴费	7.25	7.25
9	公务员医疗补助缴费
10	其他社会保障缴费	0.81	0.81
11	住房公积金	11.82	11.82
12	办公费	1.28	1.28
13	印刷费	0.32	0.32
14	咨询费
15	手续费
16	水费	0.48	0.48
17	电费
18	邮电费	0.48	0.48
19	取暖费	2.60	2.60
20	物业管理费
21	差旅费	4.16	4.16
22	因公出国（境）费用
23	维修（护）费
24	租赁费
25	会议费
26	培训费
27	公务接待费
28	劳务费
29	委托业务费
30	工会经费	1.97	1.97
31	福利费	2.46	2.46
32	公务用车运行维护费
33	其他交通费用
34	税金及附加费用
35	其他商品和服务支出	21.65	21.65
36	离休费
37	退休费
38	退职（役）费
39	生活补助
40	医疗费补助
41	奖励金
42	办公设备购置
43	专用设备购置
44	信息网络及软件购置更新
45	其他对个人和家庭的补助	4.32	4.32
46	公务用车购置

政府性基金预算支出情况表
	单位：万元
项        目	预算数

部门管理转移支付表
				单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	4	4	4

项目支出绩效目标申报表
（2020年度）
项目名称			房屋交易系统网络专线租赁、网络安全服务费		项目属性		续建项目
主管部门			平凉市住房和城乡建设局		实施单位		平凉市房产管理局
项目负责人			邹会兵		联系电话		0933-8233273   15193344428
项目性质			专项业务费项目		项目类型		购买服务类
项目实施时间			预计开始时间：2020年 1月 1日			预计结束时间：2020年 12月 31日
资金情况 （万元）			年度资金总额：		17.1
			其中：财政拨款		17.1
			其他资金		0
项目概况			在全省城市规划区国有土地范围内全面实行房屋交易合同网签备案制度，逐步构建以房屋网签备案制度为基础的房地产交易管理体系，规范全省房屋交易行为，维护房屋交易当事人合法权益；统一房屋网签备案数据标准，提高数据质量，实现网签备案系统全省全国联网；推动部门间信息共建共享，建立全省房地产市场数据库，为房地产宏观调控提供决策依据。保证网络安全。
立项依据			项目立项的依据	住建部建房[2018]128号《关于进一步规范和加强房屋网签备案工作的指导意见》；省建设厅甘建房（2019）197号9关于印发《甘肃省房屋网签备案系统联网工作实施方案》；
			项目设立的必要性	为了保证平凉市房产管理局房产交易管理服务平台系统更好的满足业务发展需求，提高房屋网签备案数据质量，实现网签备案系统全省全国联网，推动部门间数据共享。
总 体 目 标	年度目标
	目标1：建设信息化系统，更好的满足业务发展需求； 目标2：保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命； 目标3：促进办公一体化，提高工作效率； 目标4：统一房屋网签备案数据标准，提高数据质量，实现网签备案系统全省全国联网。推动部门间信息共建共享，建立全省房地产市场数据库。
绩 效 指 标	一级指标		二级指标	指标内容				指标值
	产出指标		数量指标	软件采购/维护数量				2套
				硬件采购/维护数量				28套
				系统开发数量				3套
			质量指标	政府采购率				≧100％
				系统检验合格率				≧100％
				系统正常运行率				≧100％
			时效指标	系统故障修复响应时间				≦2小时
				系统运行维护响应时间				≦30分钟
			成本指标	线路租用成本				17.1万元
				数据采购成本				万元
				年度维护成本增长率				≦10％
	效益指标		经济效益 指标					无经济效益
								无经济效益
								无经济效益
			社会效益 指标	市房产管理局的社会影响力				有所提升
				公共主页点击率				≧1000次/天
			生态效益 指标
			可持续影响 指标	系统正常使用年限				≧3年
	满意度指标		服务对象 满意度指标
经办人：                    单位负责人：                        上报时间：