平凉市公用事业管理局2020年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2020年部门预算公开如下：
一、部门职责
主要职能有： 主要负责平凉中心城区道路桥梁、排水设施、路灯照明等市政公用设施巡查管理、维修维护以及市管园林绿化、公园绿地的日常管理维护工作，同时负责中心城区市政公用设施防汛应急抢险等工作。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
局机关设办公室、市政工程管理科、市政巡查科、园林管理科、城市照明科、投诉应急中心共6个科室
（二）参照公务员法管理的事业单位
市公用局下属无参照公务员法管理事业单位。
（三）其他事业单位
市公用局下属1个非参照公务员法管理事业单位。
1.公益一类4个， 柳湖公园管理处, 泾河水上公园管理所。
市政工程公司、城市照明公司2个单位（企业）
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2020年预算收入3272.91万元，其中：当年财政拨款收入2247万元，比2019年预算增加391万元，增长21.6%，增长的主要原因是：城市设施维护项目的增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2247万元，政府性基金预算收入1000万元，上年结转收入25.91万元 。
（二）支出预算
2020年支出预算3272.91万元，其中：当年财政拨款预算2247万元，比2019年预算增加391万元，增长21.6%，增长的主要原因是：城市设施维护项目的增加。包括：
1.一般公共服务支出465.17万元。
2.社会保障和就业支出21.25万元。
3.卫生健康支出10.49万元。
4.住房保障支出15.09万元。
四、一般公共预算情况
2020年一般公共预算支出2257.28万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2020年基本支出512万元，比2019年预算减少350万元，降低68%。下降的主要原因是：改制机构人员减少。
（二）项目支出
2020年一般公共预算拨款项目支出预算1745.28万元，比2019年预算减少111万元，减少6.3%，减少的主要原因是：城区设施维修维护的减少。
项目2个，主要是：城区路灯维修维护,市政设施维修维护。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，比2019年预算减少0万元，下降0, 主要原因是：无出国安排。
（二）公务接待费0万元，比2019年预算减少0万元， 降主要原因是：无公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2019年预算减少0万元， 主要原因是：无公务用车。
（四）培训费0万元，比2019年预算减少0万元， 主要原因是：无培训。
（五）会议费0万元，比2019年预算减少0万元，主要原因是：无特定会议。
（六）机关运行费512万元，比2019年预算减少350万元，下降68%，下降的主要原因是：改制机构人员减少。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2020年政府性基金预算拨款项目支出预算1015.63万元，比2019年预算增加15.63万元，增长1.5%，增长的主要原因是：202年结转支付2019年未支付完项目款。
（二）非税收入情况
2019年本部门共有1单位涉及非税收入，2020年计划征收240万元。
（三）政府采购情况
2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额2.77万元，其中：政府采购货物预算2.77万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为**万元。其中：办公用房1258平方米，价值81.21万元。单位无公务用车 。单价20万元以上的设备价值259万元。2020年拟采购固定资产约2.77万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
按照2020年部门预算有序进行。
（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况
2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出2735万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出1735万元；政府性基金项目1个，涉及财政支出1000万元。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.XX单位2020年部门预算公开表
2.2020年度市级部门预算项目支出绩效目标表
| 目 录 | ||
| 表 名 | 备 注 | |
| （1）部门收支总体情况表 | ||
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 | |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 | |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | ||
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 | |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 | |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 | |
| （8）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 | 机关运行经费、经济分类 | |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | ||
| （10）政府性基金预算支出情况表 | ||
| （11）部门管理转移支付表 | ||
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,247.00 | 一、一般公共服务支出 | 2,210.45 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1,000.00 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 31.74 | |
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | 1,015.63 | ||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 15.09 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 3,247.00 | 本年支出合计 | 3,272.91 |
| 十、上年结转 | 25.91 | 二十九、结转下年 | |
| 十一、上年结余 | |||
| 收入总计 | 3,272.91 | 支出总计 | 3,272.91 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,247.00 |
| 经费拨款 | 2,247.00 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | |
| 行政单位国有资产出租、出借收入 | |
| 本年收入合计 | 2,247.00 |
| 十、上年结转 | 25.91 |
| 财政性资金结转 | |
| 一般公共预算收入结转 | 25.91 |
| 收入合计 | 3,272.91 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,247.00 |
| 经费拨款 | 2,247.00 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | |
| 行政单位国有资产出租、出借收入 | |
| 本年收入合计 | 2,247.00 |
| 十、上年结转 | 25.91 |
| 财政性资金结转 | |
| 一般公共预算收入结转 | 25.91 |
| 收入合计 | 3,272.91 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 3,272.91 | 2,247.00 | 1,000.00 | 25.91 |
| 一般公共服务支出 | 3,226.08 | 2,200.17 | 1,000.00 | 25.91 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 专项服务 | ||||
| 专项业务活动 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | ||||
| 其他一般公共服务支出 | ||||
| 其他一般公共服务支出 | ||||
| 外交支出 | ||||
| 外交支出 | ||||
| 外交支出 | ||||
| 社会保障和就业支出 | 31.74 | 31.74 | ||
| 行政事业单位养老支出 | ||||
| 行政单位离退休 | ||||
| 事业单位离退休 | ||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ||||
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | ||||
| 抚恤 | ||||
| 死亡抚恤 | ||||
| 退役安置 | ||||
| 军队转业干部安置 | ||||
| 其他社会保障和就业支出 | ||||
| 其他社会保障和就业支出 | ||||
| 卫生健康支出 | ||||
| 行政事业单位医疗 | ||||
| 行政单位医疗 | ||||
| 事业单位医疗 | ||||
| 公务员医疗补助 | ||||
| 其他行政事业单位医疗支出 | ||||
| 住房保障支出 | 15.09 | 15.09 | ||
| 住房改革支出 | ||||
| 住房公积金 | 15.09 | 15.09 | ||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||
| （一）一般公共预算财政拨款 | 2,247.00 | （一）一般公共服务支出 | 2200.17 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 1,000.00 | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | ||
| （四）公共安全支出 | |||
| （五）教育支出 | |||
| （六）科学技术支出 | |||
| （七）文化体育与传媒支出 | |||
| （八）社会保障和就业支出 | 31.74 | ||
| （九）社会保险基金支出 | |||
| （十）医疗卫生与计划生育支出 | |||
| （十一）节能环保支出 | |||
| （十二）城乡社区支出 | 1,000.00 | ||
| （十三）农林水支出 | |||
| （十四）交通运输支出 | |||
| （十五）资源勘探信息等支出 | |||
| （十六）商业服务业等支出 | |||
| （十七）金融支出 | |||
| （十八）援助其他地区支出 | |||
| （十九）国土海洋气象等支出 | |||
| （二十）住房保障支出 | 15.09 | ||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （二十四）预备费 | |||
| （二十五）其他支出 | |||
| （二十六）债务还本支出 | |||
| （二十七）债务付息支出 | |||
| （二十八）债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 3,247.00 | 支 出 总 计 | 3,247.00 |
| 财政拨款支出表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | ||||||||||
| 公用局 | 3,272.91 | 2,257.28 | 512.00 | 1,745.28 | 1,015.63 | 1,015.63 | ||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,257.28 | 512.00 | 1,745.28 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,210.45 | 465.17 | 1,745.28 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | |||
| 2010301 | 行政运行 | |||
| 2010303 | 机关服务 | |||
| 2010304 | 专项服务 | |||
| 2010305 | 专项业务活动 | |||
| 2010350 | 事业运行 | |||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.74 | 31.74 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | |||
| 2080501 | 行政单位离退休 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | |||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 15.09 | 15.09 | |
| 22102 | 住房改革支出 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 15.09 | 15.09 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 512.00 | 445.24 | 49.54 | |
| 301 | 工资福利支出 | 440.60 | 440.60 | |
| 30101 | 基本工资 | 393.81 | 393.81 | |
| 30102 | 津贴补贴 | |||
| 30103 | 奖金 | |||
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.74 | 31.74 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | |||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | |||
| 30113 | 住房公积金 | 15.09 | 15.09 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 66.76 | 66.76 | |
| 30201 | 办公费 | 2.94 | 2.94 | |
| 30205 | 水费 | 0.03 | 0.03 | |
| 30206 | 电费 | 0.60 | 0.60 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.05 | 1.05 | |
| 30208 | 取暖费 | 2.95 | 2.95 | |
| 30211 | 差旅费 | 6.30 | 6.30 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |||
| 30213 | 维修（护）费 | |||
| 30215 | 会议费 | |||
| 30216 | 培训费 | |||
| 30217 | 公务接待费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 2.52 | 2.52 | |
| 30229 | 福利费 | 3.15 | 3.15 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |||
| 30239 | 其他交通费用（车补） | 17.22 | 17.22 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.60 | 4.60 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30303 | 退职（役）费 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 备注：“30302退休费”中不含退休人员退休金 | ||||
| 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 合计 | |||||||
| 市公用局 | |||||||
| 一般公共预算机关运行经费 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 合计 | 2,257.28 | 512.00 | 1,745.28 |
| 2 | 基本工资 | 393.81 | 393.81 | |
| 3 | 津贴补贴 | |||
| 4 | 奖金 | |||
| 5 | 绩效工资 | |||
| 6 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.25 | 21.25 | |
| 7 | 职业年金缴费 | |||
| 8 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.49 | 10.49 | |
| 9 | 公务员医疗补助缴费 | |||
| 10 | 其他社会保障缴费 | |||
| 11 | 住房公积金 | 15.09 | 15.09 | |
| 12 | 办公费 | 2.10 | 2.10 | |
| 13 | 印刷费 | 0.84 | 0.84 | |
| 14 | 咨询费 | |||
| 15 | 手续费 | |||
| 16 | 水费 | 0.03 | 0.03 | |
| 17 | 电费 | 0.60 | 0.60 | |
| 18 | 邮电费 | 1.05 | 1.05 | |
| 19 | 取暖费 | 2.95 | 2.95 | |
| 20 | 物业管理费 | |||
| 21 | 差旅费 | 6.30 | 6.30 | |
| 22 | 因公出国（境）费用 | |||
| 23 | 维修（护）费 | 1,735.00 | 1,735.00 | |
| 24 | 租赁费 | |||
| 25 | 会议费 | |||
| 26 | 培训费 | |||
| 27 | 公务接待费 | |||
| 28 | 劳务费 | |||
| 29 | 委托业务费 | |||
| 30 | 工会经费 | 2.52 | 2.52 | |
| 31 | 福利费 | 3.15 | 3.15 | |
| 32 | 公务用车运行维护费 | |||
| 33 | 其他交通费用（车补） | 17.22 | 17.22 | |
| 34 | 税金及附加费用 | |||
| 35 | 其他商品和服务支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 36 | 离休费 | |||
| 37 | 退休费 | |||
| 38 | 退职（役）费 | |||
| 39 | 生活补助 | 4.60 | 4.60 | |
| 40 | 医疗费补助 | |||
| 41 | 奖励金 | |||
| 42 | 办公设备购置 | |||
| 43 | 专用设备购置 | |||
| 44 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 45 | 公务用车购置 | |||
| 政府性基金预算支出情况表 | |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 预算数 |
| 中心城市道路修补、园林绿化工程 | 1,015.63 |
| 部门管理转移支付表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
| ** | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 项目支出绩效目标申报表(一） | ||||||||
| （ 2020 年度） | ||||||||
| 项目名称 | 路灯经费 | 项目属性 | ||||||
| 主管部门 | 是住建局 | 实施单位 | 是公用局 | |||||
| 项目负责人 | 王锦波 | 联系电话 | ||||||
| 项目性质 | 项目类型 | |||||||
| 项目实施时间 | 预计开始时间： 2020 年 1 月 1 日 | 预计结束时间： 2020 年 12 月 31 日 | ||||||
| 资金情况 （万元） |
年度资金总额： | 900万元 | ||||||
| 其中：财政拨款 | 900 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 项目概况 | 全年路灯电费、维护费、维护人员工资等 | |||||||
| 立项依据 | 项目立项的依据 | |||||||
| 项目设立的必要性 | ||||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
目标1： 目标2： 目标3： |
||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | |||||||
| 质量指标 | ||||||||
| 时效指标 | ||||||||
| 成本指标 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
|||||||
| 社会效益 指标 |
||||||||
| 生态效益 指标 |
||||||||
| 可持续影响 指标 |
||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
|||||||
| 经办人： 单位负责人： 上报时间： | ||||||||