平凉市柳湖公园管理处关于2020年部门预算公开说明

　　根据2020年5月25日市平住建发﹝2020﹞239号文件要求，现将2020年预算公开情况说明如下： 

　　一、部门职责 

　　平凉市柳湖公园管理处成立于1979年，属科级建制的差额拨款公益事业一类单位，隶属市公用事业管理局。主要职能是旅游接待、绿化美化、环境保护、文物保护、植物保护、花木培育、项目经营和安全综合管理。截至2019年年底，共有职工60人，其中：在职职工35人，退休职工25人，内设综合办公室，综合管理科，园林绿化科。经费来源为财政定补和游乐项目管理费收入。 

　　二、部门预算情况说明 

　　2020年预算收入451.18.万元，其中：一般公共预算财政拨款收入294.18万元；对事业单位资本性支出150万元；离退休费6.8万元。预算支出451.18万元。 

　　（一）基本支出 

　　1、2020年部门预算基本支出294.38万元，与2019年350万元相比，减少了55.62万元，减少了15.89%，主要是在职职工减少了，机关事业单位职工工资、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险的政策，调整与工资挂钩的公用经费标准相应减少了；行政事业性收费收入减少了。 

　　2、对事业单位资本性支出150万元，为公园维护运营费支出150万元，与2019年相比没有变化。 

　　（二）政府支出功能分类指标 

　　1.一般公共服务支出294.38万元，较2019年减少55.62万元，减少15.89%，主要是：2020年在职职工减少了，减少了在职人员的工资、养老保险及单位缴纳的养老保险、医疗保险、住房公积金、失业金、生育保险、工伤保险等在职人员支出。 

　　2、公园维护运营费支出150万元，与2019年相比没有变化。 

　　三、“三公”经费预算说明 

　　平凉市柳湖公园管理处属财政定补单位， “三公” 经费未预算。 

　　四、部门一般性支出情况说明 

　　1、机关运行费用451.18万元，主要用于公共设施维修、绿化管护、卫生费、水电费、职工工资及退休费用等费用。 

　　2、政府采购预算1.7万元，与2019年相比减少了5.52万元。 

　　3、国有资产占有情况说明：截至2019年12月31日，固定资产308.92万元，无车辆，无单位价值50万元以上的固定资产。 

　　4、预算绩效情况的说明 

　　根据财政预算绩效管理要求，单位对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。由于2019年柳湖公园没有项目支出，故无评价。  

　　 5、2020年柳湖公园没有实施的重点项目，故没有重点项目预算。 

　　五、政府性采购预算情况说明 

　　柳湖公园2020年有政府性采购预算1.7万元。计划采购办公需用复印机和打印机。 

　　六、名词解释  

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 

　　一般公共服务：指市柳湖公园用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 

　　社会保障和就业：指市柳湖公园用于离退休人员的经费。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　附表： 

　　1.平凉市柳湖公园管理处2020年部门预算公开表 

　　2.2020年度市级部门预算项目支出绩效目标表 

　　平凉市柳湖公园管理处 

　2020年5月26日