平凉市城乡建设技术档案馆2020年部门预算公开说明

　　按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2020年部门预算公开如下： 

　　一、部门职责 

　　1、宣传、贯彻城建档案工作的法律法规和方针政策，全市城建档案实行集中和分级相结合的管理办法，平凉市城建档案馆负责对平凉市城市规划区（包括崆峒区各建制镇、工业园区及重点小城镇）范围内的全部基本建设工程竣工档案实行集中统一管理，负责收集、验收和提供利用；主要是城市规划、建设及其管理活动中直接形成的对国家和社会具有保存价值的文字、图纸、图表、声像等各种载体的文件资料；  

　　2、负责对全市的城建档案工作进行指导和监督；参与建设工程的竣工验收； 

　　3、根据工程设施维护管理需要、负责工程建设中产生的各类城建档案，进行分类整理和科学管理；  

　　4、负责对各县城建档案馆（室）业务人员技术培训； 

　　5、按照城建档案的管理规定，各建设单位凡新建改建、扩建的建筑物、构建物和管线工程，在办理《建设工程开工（施工）许可证》之前，应与市城建档案馆签订《建设工程竣工档案报送责任书》； 

　　6、除正常的民建资料收集外，对重点项目资料的收集、必要时采取跟踪收集或现场指导； 

　　市城建档案馆自成立以来，认真贯彻落实国家有关城建档案管理的法律、法规，始终坚持集中统一管理的原则，为中心城市建设及社会各界提供利用。目前馆藏有规划、市政设施、民建、水利、园林等工程档案资料共计14个分类，92个属类，各类建筑档案5.7万余卷、音像档案电视片40多集、照片16360多张，为城市规划、拆迁、改建扩建等项目提供利用档案达上万卷。 

　　二、机构设置 

　　（一）内设及归口管理机构 

　　平凉市城乡建设技术档案馆编制5人，设办公室。 

　　（二）平凉市城乡建设技术档案馆是财政拨款的事业单位为公益一类。 

　　三、部门收支总体情况 

　　（一）收入预算 

　　2020年预算收入49.77万元，其中：当年财政拨款收入49.77万元，比2019年预算5.56万元，减少10.04%。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入49.77万元. 

　　（二）支出预算 

　　2020年支出预算49.77万元，其中：当年财政拨款预算49.77万元，比2019年预算减少5.56万元，减少10.04%。包括： 

　　1.社会保障和就业支出10.93万元。 

　　2.卫生健康支出2.64万元。 

　　3.住房保障支出36.20万元。 

　　四、一般公共预算情况 

　　2020年一般公共预算支出49.77万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出 

　　2020年基本支出49.77万元，比2019年预算减少5.56万元，降低10.04%。 

　　（二）项目支出 

　　2020年预计没有项目支出。 

　　五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 

　　2020年本单位无三公经费。 

　　与上年对比无变化。 

　　六、其他重要事项情况说明 

　　（一）政府性基金预算支出情况 

　　2020年本单位无政府基金预算支出。 

　　（二）非税收入情况 

　　2019年本本单位无非税收入。 

　　（三）政府采购情况 

　　2020年本单位政府采购预算总额0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元。 

　　（四）国有资产占用情况 

　　上年末固定资产金额为29.42万元。其中：通用设备12.70万元、专用设备3.86万元、家具用具等12.86万元。 

　　八、名词解释 

　　财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 

　　经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。 

　　一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。 

　　社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。 

　　医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。 

　　节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。 

　　住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

　　转移性支出：反映政府的转移性支出。 

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。 

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。 

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 

　　维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 

　　会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。 

　　培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 

　　因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。 

　　公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。 

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：1.平凉市城乡建设技术档案馆2020年部门预算公开表 

	目  录
	表  名	备  注
	（1）部门收支总体情况表
	（2）部门收入总体情况表	财务预算口径
	（3）部门支出总体情况表	功能分类全口径
	（4）财政拨款收支总体情况表
	（5）财政拨款支出表	财政拨款按单位
	（6）一般公共预算支出情况表	功能分类
	（7）一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
	（8）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
	（9）一般公共预算机关运行经费
	（10）政府性基金预算支出情况表
	（11）部门管理转移支付表

部门收支总体情况表
			单位：万元
收     入		支     出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	49.77	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出
四、教育专户核算		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	10.93
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	2.64
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	36.20
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
本年收入合计	49.77	本年支出合计	49.77
十、上年结转		二十九、结转下年
十一、上年结余
收入总计	49.77	支出总计	49.77

部门收入总体情况表
项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	49.77
经费拨款	49.77
国有资源（资产）有偿使用收入
行政单位国有资产出租、出借收入
本年收入合计	49.77
十、上年结转
财政性资金结转
一般公共预算收入结转
收入合计	49.77

部门收入总体情况表
项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	49.77
经费拨款	49.77
国有资源（资产）有偿使用收入
行政单位国有资产出租、出借收入
本年收入合计	49.77
十、上年结转
财政性资金结转
一般公共预算收入结转
收入合计	49.77

部门支出总体情况表
				单位：万元
功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
合计	49.77	49.77
社会保障和就业支出	10.93	10.93
行政事业单位离退休	10.93	10.93
事业单位离退休	1.58	1.58
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35
卫生健康支出	2.64	2.64
行政事业单位医疗	2.64	2.64
事业单位医疗	2.64	2.64
住房保障支出	36.20	36.20
城乡社区支出	36.20	36.20
其他城乡社区支出	36.20	36.20

　

财政拨款收支总体情况表
收      入		支      出
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	49.77	一、本年支出	49.77
（一）一般公共预算财政拨款	49.77	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	10.93
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出	2.64
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	36.20
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
收  入  总  计	49.77	支  出  总  计	49.77

财政拨款支出表
										单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计
平凉市城乡建设技术档案馆	49.77	49.77	49.77
平凉市城乡建设技术档案馆	49.77	49.77	49.77

一般公共预算支出情况表
				单位：万元
功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	49.77	49.77
208	社会保障和就业支出	10.93	10.93
20805	行政事业单位离退休	10.93	10.93
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35
210	卫生健康支出	2.64	2.64
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64
221	住房保障支出	36.20	36.20
22103	城乡社区住宅	36.20	36.20
2210399	其他城乡社区住宅支出	36.20	36.20

一般公共预算基本支出情况表
				单位：万元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	49.77	46.07	3.70
301	工资福利支出	44.49	44.49
30101	基本工资	13.52	13.52
30102	津贴补贴	15.71	15.71
30103	奖金
30107	绩效工资	3.27	3.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.58	5.58
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	2.64
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金	3.77	3.77
302	商品和服务支出	3.70		3.70
30201	办公费	0.40		0.40
30202	印刷费	0.10		0.10
30206	电费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.15		0.15
30208	取暖费	0.22		0.22
30211	差旅费	1.30		1.30
30212	因公出国（境）费用
30228	工会经费	0.61		0.61
30229	福利费	0.77		0.77
303	对个人和家庭的补助	1.58	1.58
30301	离休费
30302	退休费	1.58	1.58
备注：“30302退休费”中不含退休人员退休金

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
							单位：万元
单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计
*****局
*****局
******中心
*******管理中心
*******管理处
*****服务中心
*******管理处
******办公室

一般公共预算机关运行经费
				单位：万元
序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	49.77	49.77
2	基本工资	13.52	13.52
3	津贴补贴	15.71	15.71
4	奖金
5	绩效工资	3.27	3.27
6	机关事业单位基本养老保险缴费	5.58	5.58
7	职业年金缴费
8	职工基本医疗保险缴费	2.64	2.64
9	公务员医疗补助缴费
10	其他社会保障缴费
11	住房公积金	3.77	3.77
12	办公费	0.40	0.40
13	印刷费	0.10	0.10
14	咨询费
15	手续费
16	水费
17	电费	0.15	0.15
18	邮电费	0.15	0.15
19	取暖费	0.22	0.22
20	物业管理费
21	差旅费	1.30	1.30
22	因公出国（境）费用
23	维修（护）费
24	租赁费
25	会议费
26	培训费
27	公务接待费
28	劳务费
29	委托业务费
30	工会经费	0.61	0.61
31	福利费	0.77	0.77
32	公务用车运行维护费
33	其他交通费用
34	税金及附加费用
35	其他商品和服务支出
36	离休费
37	退休费	1.58	1.58
38	退职（役）费
39	生活补助
40	医疗费补助
41	奖励金
42	办公设备购置
43	专用设备购置
44	信息网络及软件购置更新
45	公务用车购置

政府性基金预算支出情况表
	单位：万元
项        目	预算数

部门管理转移支付表
				单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	4	4	4