2019年平凉市城乡建设技术档案馆部门决算

　　一、部门基本情况

　　平凉市城乡建设技术档案馆是人民政府领导下的科学技术事业（正科级）单位，成立于1984年8月。以原平政发（84）85号文件批复成立，（85）01号文定编为5人，为财政全额拨款的科级事业单位。2003年在撤地设市中成建制上划。现有工作人员5人，行政隶属市住建局。 

　　（一）职责职能。 

　　1、宣传、贯彻城建档案工作的法律法规和方针政策，全市城建档案实行集中和分级相结合的管理办法，平凉市城建档案馆负责对平凉市城市规划区（包括崆峒区各建制镇、工业园区及重点小城镇）范围内的全部基本建设工程竣工档案实行集中统一管理，负责收集、验收和提供利用；主要是城市规划、建设及其管理活动中直接形成的对国家和社会具有保存价值的文字、图纸、图表、声像等各种载体的文件资料；  

　　2、负责对全市的城建档案工作进行指导和监督；参与建设工程的竣工验收；  

　　3、根据工程设施维护管理需要、负责工程建设中产生的各类城建档案，进行分类整理和科学管理；  

　　4、负责对各县城建档案馆（室）业务人员技术培训；  

　　5、按照城建档案的管理规定，各建设单位凡新建改建、扩建的建筑物、构建物和管线工程，在办理《建设工程开工（施工）许可证》之前，应与市城建档案馆签订《建设工程竣工档案报送责任书》；  

　　6、除正常的民建资料收集外，对重点项目资料的收集、必要时采取跟踪收集或现场指导；  

　　市城建档案馆自成立以来，认真贯彻落实国家有关城建档案管理的法律、法规，始终坚持集中统一管理的原则，为中心城市建设及社会各界提供利用。目前馆藏有规划、市政设施、民建、水利、园林等工程档案资料共计14个分类，92个属类，各类建筑档案6.1万余卷、音像档案电视片40多集、照片16360多张，为城市规划、拆迁、改建扩建等项目提供利用档案达上万卷。 

　　（二）机构设置情况。 

　　1、内设及归口管理机构 

　　平凉市城乡建设技术档案馆编制5人，设办公室。 

　　2、平凉市城乡建设技术档案馆是财政拨款的事业单位为公益一类。 

　　二、 2019年度部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表（见附件） 

　　表二：收入决算表（见附件） 

　　表三：支出决算表（见附件） 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件） 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件） 

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件） 

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件） 

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件） 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度收入总计60.70万元,支出总计61.25万元。与2018年决算数相比,收入58.78万元,增加3.6%,支出57.81万元,增加6.67%。 

　　二、收入决算情况说明 

　　本部门2019年度收入合计60.70万元,其中:财政拨款收入60.70万元,占100%;其他收入0万元,占0%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　本部门2019年度支出合计61.25万元,其中：基本支出61.25万元,占100%；项目支出0万元,占0%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款收入合计60.70万元，较上年决算数58.78万元,增加3.6%。较年初预算数61.25万元,减少0.9%。主要原因是：年末结余调资部分年初已发放职工。 

　　本部门2019年度财政拨款支出合计61.25万元，较上年决算数57.81万元,增加5.95%。主要原因是：年末结余调资部分已发放职工。较年初预算数61.25万元,执行完成100%。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2019年度一般公关预算财政拨款支出合计61.25万元，较上年决算数57.81万元,增加5.59%。主要原因是：工资调整形成。较年初预算数61.25万元并执行完成。 

　　 1、社会保障与就业支出7.07万元，占100%,较年初预算数7.07万元；完全相同。 

　　2、医疗卫生与计划生育支出4.15万元,占100%,较年初预算数4.15万元;完全相同。 

　　3、住房保障支出49.01万元,占100%,较年初预算数49.01万元,完全相同。 

　　4、城乡社区支出1.02万元，占100%，较年初预算1.02万元完全相同。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

　　本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出61.25万元。其中:人员经费57.23万元,较上年54.85万元,主要原因是调整与工资相关联的各种社保缴费递增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费4.02万元,较上年2.96万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入60.70万元,较上年58.78万元,主要原因是工资调整增长形成。基本支出61.25万元,较上年57.81万元,主要原因是工资调整增长形成。上年基本支出结转0.97万元,年末结转（余）0.42万元。 

　　七、政府性基金预算收支决算情况说明 

　　本部门2019年度无政府性基金预算收入。 

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 

　　2019年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数0万元。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明 

　　2019年度本部门因公出国（境）费用0万元,主要是用于赴0，费用支出较年初预算数,0万元。 

　　公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。 

　　公务车运行维护费0万元,主要用于0,费用支出较年初预算数0万元,主要原因是0;较上年支出数0万元。 

　　公务接待费0万元,主要用于0的接待支出,费用支出较年初预算数0万元,主要原因是0，较上年支出数0万元。 

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。 

　　2019年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待0批次,0人。 

　　九、其他需要说明的事项 

　　（一）机关运行经费情况说明。 

　　2019年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年0万元，增加0%,。（具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。 

　　（二）政府采购支出情况的说明。 

　　2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。中小企业的合同金额0万元及占政府采购支出总金额的比重0%。 

　　 （三）国有资产占用情况的说明。 

　　截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　十、关于预算绩效情况的说明。 

　　(一)部门绩效自评情况 

　　1.部门项目支出绩效自评情况 

　　无 

　　2.部门整体支出绩效自评情况 

　　无 

　　(二)部门评价情况 

　　1.重点项目评价情况 

　　无 

　　2.预算单位整体支出评价情况 

　　无 

　　第四部分  名词解释 

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

　　事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

　　年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 

　　社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。 

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　  

　　附表: 平凉市城乡建设技术档案馆2019年部门决算公开表 

　　附件：2019年市级部门预算执行情况绩效自评报表 

 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：平凉市城乡建设技术档案馆					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60.70	一、一般公共服务支出	16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17
三、上级补助收入	3		三、国防支出	18
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17
五、经营收入	5		五、教育支出	18
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19
七、其他收入	7		七、社会保障和就业支出	20	7.07
	8		八、卫生健康支出	21	4.15
	9		九、城乡社区支出	22	1.02
	10		十、住房保障支出	23	49.01
本年收入合计	11	60.70	本年支出合计	24	61.25
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	25
年初结转和结余	13	0.97	年末结转和结余	26	0.42
	14			27
总计	15	61.67	总计	28	61.67
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
部门：平凉市城乡建设技术档案馆									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			60.70	60.70
208	社会保障和就业支出		7.49	7.49
20805	行政事业单位离退休		7.49	7.49
2080502	事业单位离退休		1.57	1.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.92	5.92
210	卫生健康支出		4.15	4.15
21011	行政事业单位医疗		4.15	4.15
2101102	事业单位医疗		4.15	4.15
212	城乡社区支出		1.02	1.02
21299	其他城乡社区支出		1.02	1.02
2129901	其他城乡社区支出		1.02	1.02
221	住房保障支出		48.04	48.04
22103	城乡社区住宅		48.04	48.04
2210399	其他城乡社区住宅支出		48.04	48.04
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：平凉市城乡建设技术档案馆							单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		61.25	61.25
208	社会保障和就业支出	7.07	7.07
20805	行政事业单位离退休	7.07	7.07
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50
210	卫生健康支出	4.15	4.15
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15
212	城乡社区支出	1.02	1.02
21299	其他城乡社区支出	1.02	1.02
2129901	其他城乡社区支出	1.02	1.02
221	住房保障支出	49.01	49.01
22103	城乡社区住宅	49.01	49.01
2210399	其他城乡社区住宅支出	49.01	49.01
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：平凉市城乡建设技术档案馆							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	60.70	一、一般公共服务支出	19
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20
	3		三、国防支出	21
	4		四、公共安全支出	22
	5		五、教育支出	23
	6		六、科学技术支出	24
	7		七、社会保障和就业支出	25	7.07	7.07
	8		八、卫生健康支出	26	4.15	4.15
	9		九、城乡社区支出	27	1.02	1.02
	10		十、住房保障支出	28	49.01	49.01
	11		…	29
	12			30
本年收入合计	13	60.70	本年支出合计	31	61.25	61.25
年初财政拨款结转和结余	14	0.97	年末财政拨款结转和结余	32	0.42	0.42
一、一般公共预算财政拨款	15			33
二、政府性基金预算财政拨款	16			34
	17			35
总计	18	61.67	总计	36	61.67	61.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：平凉市城乡建设技术档案馆				单位：万元
项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		61.25	61.25
208	社会保障和就业支出	7.07	7.07
20805	行政事业单位离退休	7.07	7.07
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50
210	卫生健康支出	4.15	4.15
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15
212	城乡社区支出	1.02	1.02
21299	其他城乡社区支出	1.02	1.02
2129901	其他城乡社区支出	1.02	1.02
221	住房保障支出	49.01	49.01
22103	城乡社区住宅	49.01	49.01
2210399	其他城乡社区住宅支出	49.01	49.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：	平凉市城乡建设技术档案馆							单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	55.66	302	商品和服务支出	4.02	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	19.84	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	16.10	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息
30103	奖金	10.07	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.50	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	30208	取暖费	1.26	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.60	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		57.23	公用经费合计					4.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：平凉市城乡建设技术档案馆											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：	平凉市城乡建设技术档案馆							单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。