2019年平凉市人民政府征收与补偿办公室部门决算

　　第一部分  部门基本情况

　　（一）职责职能。 

　　平凉市人民政府征收与补偿办公室是平凉市人民政府主管全市国有土地上房屋征收与补偿等工作的职能部门。主要职责是: 

　　1.贯彻执行国家、省、市关于国有土地上房屋征收与补偿工作的法律、法规和政策； 

　　2.监管本市各县、区人民政府的国有土地上房屋征收与补偿工作； 

　　3.负责拟定征收补偿方案，组织对征收范围的房屋权属、用途、建筑面积等进行调查登记； 

　　4.负责市政府决定的国有土地上房屋征收项目的具体实施； 

　　5.负责市政府决定的国有土地上房屋征收项目的行政复议、行政诉讼、司法强制执行案件的办理； 

　　6.负责监督委托房屋征收实施单位的房屋征收与补偿工作，并承担法律责任； 

　　7.房屋征收资金使用管理； 

　　8.负责组建和管理市级房地产评估专家委员会，受理辖区内国有土地上房屋被征收人提出的对征收估价报告进行技术鉴定的申请，并组织鉴定； 

　　9.负责组建市级征收与补偿评估备选房地产价格评估机构库，供被征收人协商选定； 

　　10.负责各县、区国有土地上房屋征收与补偿的行政复议工作； 

　　11.办理上级部门交办的其他工作； 

　　12.负责房屋征收档案管理工作； 

　　13.办理市住房和城乡建设局安排的相关工作。  

　　（二）机构设置情况。 

　　平凉市人民政府征收与补偿办公室内设综合科、征管科两个科室。 

第二部分  2019年度部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表（见附件） 

　　表二：收入决算表（见附件） 

　　表三：支出决算表（见附件） 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件） 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件） 

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件） 

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件） 

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件） 

　　备注：除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明）。 

第三部分   2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度收入总计86.54万元,支出总计86.50万元。与2018年决算数相比,收入增加了5.77万元,增加了7.14%,支出增加8.39万元,10.74%,主要原因是社会保障支出和卫生健康支出增加了。 

　　二、收入决算情况说明 

　　本部门2019年度收入合计86.53万元,其中:财政拨款收入76.76万元,占88.70%;其他收入9.78万元,占11.30%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　本部门2019年度支出合计86.50万元,其中：基本支出86.50万元,占100%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款收入合计76.76万元，较上年决算数减少了4.01万元,5.96%。主要原因是：公用经费减少。和年初预算持平。 

　　本部门2019年度财政拨款支出合计77.41万元，较上年决算数减少0.7万元,0.89%。主要原因是：公用经费减少了。和年初预算持平。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2019年度一般公关预算财政拨款支出合计77.41万元，较上年决算数减少0.7万元,0.89%。主要原因是：公用经费减少。和年初预算数持平。 

　　1、一般公共服务支出零万元； 

　　2、社会保障与就业支出4.84万元，占6.25%,和年初预算数持平; 

　　3、医疗卫生与计划生育支出2.26万元,占2.94%,和年初预算数持平; 

　　4、住房保障支出零万元； 

　　5、城乡社区支出70.01万元，占90.44%，和年初预算持平。  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

　　本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出77.41万元。其中:人员经费67.87万元,较上年增加了0.96万元,主要原因是社保支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费9.54万元,较上年减少1.65万元,主要原因是经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入86.54万元,较上年增加了5.77万元,主要原因是社会保障支出。基本支出86.50万元,较上年增加了8.39万元,主要原因是社会保障支出增加。上年基本支出结转1.33万元,年末结转（余）1.36万元。基本支出86.5万元，和年初预算持平。 

　　七、政府性基金预算收支决算情况说明 

　　本部门2019年度没有政府性基金预算收入。 

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 

　　2019年度本部门没有“三公”经费支出 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明 

　　2019年度本部门无因公出国（境）费用支出 

　　本部门2019年没有公务车购置费 

　　本部门2019年没有公务接待费支出。 

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。 

　　2019年本部门没有因公出国（境）组团人次;没有购置公务用车;没有国内公务接待人次。 

　　九、其他需要说明的事项 

　　（一）机关运行经费情况说明。 

　　2019年本部门机关运行经费支出9.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年减少1.65万元，减少了14.74%,主要原因是办公经费开支减少。 

　　（二）政府采购支出情况的说明。 

　　2019年本部门没有政府采购支出 

　　（三）国有资产占用情况的说明。 

　　截至2019年12月31日,本部门没有公务用车。 

　　十、关于预算绩效情况的说明。 

　　(一)部门绩效自评情况 

　　2019年本部门没有项目资金支出。 

第四部分  名词解释 

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

　　事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

　　年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 

　　社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。 

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　  

　　附表: 平凉市人民政府征收与补偿办公室2019年部门决算公开表 

　　附件：2019年市级部门平凉市人民政府征收与补偿办公室预算执行情况绩效自评报表 

 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：平凉市人民政府征收与补偿办公室					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	76.76	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	1.95
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17
五、经营收入	5		五、社会保障和就业支出	18	4.84
六、附属单位上缴收入	6		六、卫生健康支出	19	2.56
七、其他收入	7	9.78	七、城乡社区支出	20	77.15
	8			21
本年收入合计	9	86.54	本年支出合计	22	86.50
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	1.33	年末结转和结余	24	1.36
	12			25
总计	13	87.87	总计	26	87.87
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
部门：	平凉市人民政府征收与补偿办公室								单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			86.54	76.76					9.78
202		外交支出	1.95						1.95
20201		外交管理事务	1.95						1.95
2020101		行政运行	1.95						1.95
208		社会保障和就业支出	4.56	4.56
20805		行政事业单位离退休	4.56	4.56
2080502		事业单位离退休	0.87	0.87
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.69	3.69
210		卫生健康支出	2.56	2.56
21011		行政事业单位医疗	2.56	2.56
2101101		行政单位医疗	1.79	1.79
2101102		事业单位医疗	0.77	0.77
212		城乡社区支出	77.47	69.64					7.83
21201		城乡社区管理事务	75.87	68.04					7.83
2120101		行政运行	75.87	68.04					7.83
21299		其他城乡社区支出	1.60	1.60
2129901		其他	1.60	1.60
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：	平凉市人民政府征收与补偿办公室							单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			86.50	86.50
202		外交支出	1.95	1.95
20201		外交管理事务	1.95	1.95
2020101		行政运行	1.95	1.95
208		社会保障和就业支出	4.84	4.84
20805		行政事业单位离退休	4.84	4.84
2080502		事业单位离退休	0.87	0.87
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.97	3.97
210		卫生健康支出	2.56	2.56
21011		行政事业单位医疗	2.56	2.56
2101101		行政单位医疗	1.79	1.79
2101102		事业单位医疗	0.77	0.77
212		城乡社区支出	77.15	77.15
21201		城乡社区管理事务	75.04	75.04
2120101		行政运行	75.04	75.04
21299		其他城乡社区支出	2.11	2.11
2129901		其他	2.11	2.11
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：平凉市人民政府征收与补偿办公室							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	76.76	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、社会保障和就业支出	19	4.84	4.84
	6		六、卫生健康支出	20	2.56	2.56
	7		七、城乡社区支出	21	70.01	70.01
	8			22
本年收入合计	9	76.76	本年支出合计	23	77.41	77.41
年初财政拨款结转和结余	10	1.33	年末财政拨款结转和结余	24	0.68	0.68
一、一般公共预算财政拨款	11	1.33		25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	78.09	总计	28	78.09	78.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：	平凉市人民政府征收与补偿办公室				单位：万元
项    目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			77.41	77.41
208		社会保障和就业支出	4.84	4.84
20805		行政事业单位离退休	4.84	4.84
2080502		事业单位离退休	0.87	0.87
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.97	3.97
210		卫生健康支出	2.56	2.56
21011		行政事业单位医疗	2.56	2.56
2101101		行政单位医疗	1.79	1.79
2101102		事业单位医疗	0.77	0.77
212		城乡社区支出	70.01	70.01
21201		城乡社区管理事务	67.89	67.89
2120101		行政运行	67.89	67.89
21299		其他城乡社区支出	2.12	2.12
2129901		其他	2.12	2.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：平凉市人民政府征收与补偿办公室								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	66.86	302	商品和服务支出	9.54	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	24.23	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	12.09	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息
30103	奖金	12.25	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.99	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56	30208	取暖费	1.11	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备
30113	住房公积金	9.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	0.87	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.04
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		67.87	公用经费合计					9.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：平凉市人民政府征收与补偿办公室											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：	平凉市人民政府征收与补偿办公室							单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。