2019年平凉市住房和城乡建设局部门决算

　　第一部分  部门基本情况

　　（一）职责职能。 

　　平凉市住房和城乡建设局是市政府的建设行政主管部门，主要职责是:  

　　1.负责拟定全市城市建设、村镇建设、保障性住房建设、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的政策、以及发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并指导实施，参与土地利用总体规划、区域规格审查工作，研究提出全市住房和城乡建设重大问题的建议，负责住房和城乡建设行业管理。 

　　2.承担保障城镇低收入家庭住房的责任。负责拟订全市住房保障的政策并监督实施；会同有关部门组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施，并对资金使用情况进行监督。 

　　3.组织落实、监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行；组织落实建设项目可行性研究。负责拟定工程造价管理制度，发布全市建设工程定额和工程造价系数。 

　　4.拟定全市城市建设的政策和制度并监督实施；负责城市供水、燃气热力、垃圾污水处理、园林绿化、环卫管理工作等。 

　　5.承担规范村镇建设、指导全市村镇建设的责任。拟定全市和小城镇建设的政策和制度并监督实施。 

　　6.监督管理建筑市场、规范市场各方主体责任行为。负责全市工程建设实施阶段的综合管理工作，履行城市建设档案管理。 

　　7.承担建筑工程质量安全监管的责任。 

　　8.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。 

　　9.承担推进住房制度改革的责任。 

　　10.承担推进建筑节能的责任。 

　　11.承担人防规划编制、负责人防信息接收和发放管理及人防宣传。 

　　12.承担建设工程消防设计和防雷装置设计审核。 

　　13.承办市委、市政府，省住房和城乡建设厅交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况。 

　　1.内设及归口管理机构 

　　市住建局内设办公室、政务服务科、住房保障科、城市建设科、村镇建设科、建筑市场监管科、房地产市场监管科、项目建设管理科、工程质量安全监管科、城市管理与执法监督科、人防管理科、物业管理科、计划财务科、建设工程消防监管科等14个职能科室。 

　　2.参照公务员法管理的事业单位 

　　市住建局下属2个参照公务员法管理事业单位。包括：市公用事业服务中心和平凉市政府征收与补偿办公室。 

　　3.其他事业单位 

　　市住建局下属5个事业单位。包括：建筑工程服务中心、房产管理局2个正县级事业单位，市城乡建技术档案馆、市供热与燃气管理办公室、市建设工程招投标服务中心3个正科级事业单位（市供热与燃气管理办公室和市建设工程招投标服务中心未单独设置会计账务，经费收支在局机关账务核算）。 

　　  

　　第二部分  2019年度部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表（见附件） 

　　表二：收入决算表（见附件） 

　　表三：支出决算表（见附件） 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件） 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件） 

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件） 

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件） 

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件） 

　　  

　　第三部分   2019年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度收入总计45379.12万元全部为财政拨款收入，支出总计43703.01万元全部为财政拨款支出,其中：基本支出824.27万元,项目支出42878.74万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2019年度一般公关预算财政拨款支出合计34940.52万元。 

　　1．社会保障与就业支出48.82万元； 

　　2．卫生健康支出17.9万元； 

　　3．城乡社区支出10516.01万元； 

　　4．住房保障支出24282万元。 

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

　　本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出824.27万元。其中:人员经费676.94万元,公用经费147.34万元。 

　　（四）政府性基金预算收支决算情况说明 

　　本部门2019年度政府性基金预算收入合计8772.83万元，政府性基金预算支出合计8762.48万元。 

　　（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2019年度本部门“三公”经费支出共计0.79万元为公务接待费, 主要用于省级检查工作的接待支出,费用支出较年初预算数0.8万元未超出预算,较上年支出数0.77万元基本持平。    

　　第四部分  名词解释 

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。 

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。 

　　社会保障和就业：指单位用于离退休人员的经费。 

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　  

　　附表: 平凉市住房和城乡建设局2019年部门决算公开表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：平凉市住房和城乡建设局本级					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,606.29	一、一般公共服务支出	25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,772.83	二、外交支出	26
三、上级补助收入	3		三、国防支出	27	75.79
四、事业收入	4		四、公共安全支出	28
五、经营收入	5		五、教育支出	29
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	30
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31
	8		八、社会保障和就业支出	32	48.82
	9		九、卫生健康支出	33	17.90
	10		十、节能环保支出	34
	11		十一、城乡社区支出	35	19,278.49
	12		十二、农林水支出	36
	13		十三、交通运输支出	37
	14		十四、资源勘探信息等支出	38
	15		十五、商业服务业等支出	39
	16		十六、金融支出	40
	17		十七、援助其他地区支出	41
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42
	19		十九、住房保障支出	43	24,282.00
本年收入合计	20	45,379.12	本年支出合计	44	43,703.00
用事业基金弥补收支差额	21		结余分配	45
年初结转和结余	22	701.44	年末结转和结余	46	2,377.56
	23			47
总计	24	46,080.56	总计	48	46,080.56
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：平凉市住房和城乡建设局本级								单位：万元
项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		45,379.11	45,379.11
2030603	人民防空	60.00	60.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.22	6.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.51	33.51
2080705	公益性岗位补贴	11.76	11.76
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90
2110302	水体	140.00	140.00
2120101	行政运行	958.34	958.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,960.00	1,960.00
2120810	棚户区改造支出	6,780.73	6,780.73
2121301	城市公共设施	1,992.10	1,992.10
2129901	2129901	8,786.55	8,786.55
2210103	棚户区改造	16,407.00	16,407.00
2210199	其他保障性安居工程支出	7,875.00	7,875.00
2240703	自然灾害救灾补助	200.00	200.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：平凉市住房和城乡建设局本级								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			43,703.01	824.27	42,878.74
2030603		人民防空	75.79	40.00	35.79
2080501		归口管理的行政单位离退休	6.92	6.92
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98
2080705		公益性岗位补贴	11.76	11.76
2080799		其他就业补助支出	2.16	2.16
2101101		行政单位医疗	17.90	17.90
2120101		行政运行	1,009.67	715.67	294.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	101.88	1.88	100.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,010.00		2,010.00
2120803		城市建设支出	51.65		51.65
2120810		棚户区改造支出	6,780.73		6,780.73
2121301		城市公共设施	1,930.10		1,930.10
2129901		2129901	7,394.46		7,394.46
2210103		棚户区改造	16,407.00		16,407.00
2210199		其他保障性安居工程支出	7,875.00		7,875.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：平凉市住房和城乡建设局本级							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	36,606.29	一、一般公共服务支出	25
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,772.83	二、外交支出	26
	3		三、国防支出	27	75.79	75.79
	4		四、公共安全支出	28
	5		五、教育支出	29
	6		六、科学技术支出	30
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31
	8		八、社会保障和就业支出	32	48.82	48.82
	9		九、卫生健康支出	33	17.90	17.90
	10		十、节能环保支出	34
	11		十一、城乡社区支出	35	19,278.49	10,516.01	8,762.48
	12		十二、农林水支出	36
	13		十三、交通运输支出	37
	14		十四、资源勘探信息等支出	38
	15		十五、商业服务业等支出	39
	16		十六、金融支出	40
	17		十七、援助其他地区支出	41
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42
	19		十九、住房保障支出	43	24,282.00	24,282.00
本年收入合计	20	45,379.12	本年支出合计	44	43,703.00	34,940.52	8,762.48
年初财政拨款结转和结余	21	701.44	年末财政拨款结转和结余	45	2,377.56	2,142.54	235.02
一、一般公共预算财政拨款	22	476.77		46
二、政府性基金预算财政拨款	23	224.67		47
总计	24	46,080.56	总计	48	46,080.56	37,083.06	8,997.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：平凉市住房和城乡建设局本级					单位：万元
项    目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			34,940.52	824.27	34,116.25
2030603		人民防空	75.79	40.00	35.79
2080501		归口管理的行政单位离退休	6.92	6.92
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98
2080705		公益性岗位补贴	11.76	11.76
2080799		其他就业补助支出	2.16	2.16
2101101		行政单位医疗	17.90	17.90
2120101		行政运行	1,009.67	715.67	294.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	101.88	1.88	100.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,010.00		2,010.00
2129901		2129901	7,394.46		7,394.46
2210103		棚户区改造	16,407.00		16,407.00
2210199		其他保障性安居工程支出	7,875.00		7,875.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：平凉市住房和城乡建设局本级								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	659.43	302	商品和服务支出	147.34	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	331.36	30201	办公费	17.95	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	14.16	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息
30103	奖金	109.64	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	1.45	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.47	30206	电费	2.08	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.06	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	27.56	30208	取暖费	10.21	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.59	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	14.31	30211	差旅费	37.61	31008	物资储备
30113	住房公积金	86.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.94	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	17.51	30215	会议费	1.50	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	5.15	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.79	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	16.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	4.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	40.36
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.12
人员经费合计		676.94	公用经费合计					147.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：平凉市住房和城乡建设局本级											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.8					0.8	0.79					0.79
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：平凉市住房和城乡建设局本级								单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			224.67	8,772.83	8,762.48		8,762.48	235.02
2120803		城市建设支出	224.67		51.65		51.65	173.02
2120810		棚户区改造支出		6,780.73	6,780.73		6,780.73	0.00
2121301		城市公共设施		1,992.10	1,930.10		1,930.10	62.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。