2019年平凉市房产管理局部门决算

　　第一部分  部门基本情况

　　（一）职责职能。 

　　（一）贯彻执行国家、省、市住房保障、房产市场监管、房屋交易和产权管理、物业管理方针政策和规章制度。 

　　（二）负责中心城市房屋买卖合同网签、房屋交易资金监管、楼盘表的建立、购房资格审核、房源核验、存量房与政策性住房上市交易管理工作；负责中心城市房屋转让、抵押、租赁、房屋中介、面积测绘、房产交易档案的管理工作；协同市不动产登记中心做好中心城市房屋登记工作。 

　　（三）负责全市房产市场、住房保障和房产管理的监测和统计分析；承担全市房屋交易和产权管理信息系统、个人住房信息系统和房产市场预警预报系统的建立和日常维护工作，与相关部门建立信息互通共享机制。 

　　（四）承担市直公租房、限价商品房、棚户区改造等保障性安居工程的建设和管理职能。 

　　（五）负责中心城市物业服务、住宅专项维修资金缴存使用的日常监督管理工作。 

　　（六）负责各类住房信息核查工作，协助税务、民政、教育等部门做好个人住房信息查询；负责面向社会的房产档案信息查询工作。 

　　　　（七）承办市委、市政府和业务主管部门交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况。 

　　平凉市房产管理局设4个内设机构：办公室、房产交易中心、房产管理中心、房产信息中心。 

　　第二部分  2019年度部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表（见附件） 

　　表二：收入决算表（见附件） 

　　表三：支出决算表（见附件） 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件） 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件） 

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件） 

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件） 

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件） 

　　备注：除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明）。 

第三部分   2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度收入总计172.52万元,支出总计236.52万元。与2018年决算数相比,收入增加了35.17万元,增加了25.6%；支出增加24.23万元,增加了11.4%。主要原因是增人增资，落实机关事业单位职工工资、退休养老金提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。 

　　二、收入决算情况说明 

　　本部门2019年度收入合计172.52万元,其中:财政拨款收入172.52万元,占100%;其他收入0.00万元,占0.00%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　本部门2019年度支出合计236.52万元,其中：基本支出236.52万元,占100%；项目支出0.00万元,占0.00%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款收入合计172.52万元，较上年决算数137.35万元,增加了25.6%。较年初预算数181.45万元,减少了5.2%。主要原因是：主要原因是增人增资，落实机关事业单位职工工资、退休养老金提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。 

　　本部门2019年度财政拨款支出合计236.52万元，较上年决算数212.29万元,增加了11.4%。较年初预算数181.45万元,增加了30.35%。主要原因是：增人增资，落实机关事业单位职工工资、退休养老金提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2019年度一般公关预算财政拨款支出合计236.52万元，较上年决算数212.29万元,增加了11.4%。较年初预算数181.45万元,增加了30.35%。主要原因是：增人增资，落实机关事业单位职工工资、退休养老金提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。 

　　1、一般公共服务支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加了165.16万元,主要原因是年初预算时误把“住房保障支出”科目列入“一般公共服务支出”科目; 

　　2、社会保障与就业支出18.19万元，占7.7%,较年初预算数0.6万元增加了17.59,主要原因是：增人增资，落实机关事业单位职工工资、退休养老金提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。 

　　3、医疗卫生与计划生育支出7.38万元,占3.1%,较年初预算数5.37万元增加了2.01万元，主要原因是：增人增资，落实机关事业单位职工工资、退休养老金提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。 

　　4、住房保障支出209.43万元,占88.6%,较年初预算数10.32万元,主要原因是年初预算时误把“住房保障支出”科目列入“一般公共服务支出”科目。 

　　5、城乡社区支出1.5万元，占0.6％，较年初预算数0.00万元，增加了1.5万元。主要原因是年初没有预算“城乡社区支出 ”科目。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

　　本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出236.52万元。其中:人员经费178.29万元,较上年122.61万元增加了55.68万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费58.53万元,较上年89.67万元减少了31.14万元,主要原因是上年度实施“房产交易管理服务平台系统升级改造”。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入172.52万元,较上年137.35万元增加了35.17万元,主要原因是：增人增资。基本支出236.52万元,较上年212.29万元增加了24.23万元,主要原因是：增人增资。上年基本支出结转96.69万元,年末结转（余）32.7万元。基本支出236.52万元，比当年预算181.45万元增加了30.35%,;主要原因是：增人增资。 

　　七、政府性基金预算收支决算情况说明 

　　本部门2019年度政府性基金预算收入合计0万元，较上年决算数0万元,0%。主要原因是：本年度未发生政府性基金预算收入。本部门2019年度政府性基金预算支出合计0万元，较上年决算数0万元,0%。主要原因是：本年度未发生政府性基金预算支出。 

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 

　　2019年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数0.00万元,主要原因是我单位无“三公”经费支出。较上年支出数0.00万元,主要原因是上年度未发生“三公”经费支出。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明 

　　2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元,费用支出较年初预算数0.00万元,主要原因是未发生“三公”经费支出。 

　　公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。 

　　公务车运行维护费0.00万元,主要用于0.00,费用支出较年初预算数0.00万元,主要原因是本部门未发生公务车运行维护费;较上年支出数0.00万元,主要原因是本部门未发生公务车运行维护费。 

　　公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数0.00万元,主要原因是本部门未发生公务接待费,较上年支出数0.00万元，主要原因是本部门上年度未发生公务接待费。 

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。 

　　2019年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆（含已报废车辆2台，已经收到相关处置文件，待做下账处理）;国内公务接待0批次,0人。 

　　九、其他需要说明的事项 

　　（一）机关运行经费情况说明。 

　　2019年本部门机关运行经费支出58.23万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年89.67万元减少了31.44万元，减少了35%,主要原因是上年度实施了“房产交易管理服务平台系统升级改造”。机关运行经费支出口径在专业名词解释中有说明。 

　　（二）政府采购支出情况的说明。 

　　2019年本部门政府采购支出总额6.18万元，其中：政府采购货物支出6.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于电脑、桌椅、打印机、硬盘等办公用品购置。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。中小企业的合同金额6.18万元及占政府采购支出总金额的比重100%。 

　　（三）国有资产占用情况的说明。 

　　截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车2辆（已报废车辆2台，并且收到相关处置文件，待做下账处理））。其他用车主要是办公业务。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　十、关于预算绩效情况的说明。 

　　(一)部门绩效自评情况 

　　1.部门项目支出绩效自评情况 

　　共组织对2019年度1个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金23.6万元，占-般公共预算项目支出总额的10%。其中:0项目自评结果为“优”, 涉及资金19.04万元。 

　　2.部门整体支出绩效自评情况 

　　无 

　　(二)部门评价情况 

　　1.重点项目评价情况 

　　无 

　　2.预算单位整体支出评价情况 

　　无   

第四部分  名词解释 

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

　　事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

　　年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 

　　社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。 

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　  

　　附表: 平凉市房产管理局2019年部门决算公开表 

　　附表：2019年市级部门预算执行情况绩效自评报表 

 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：平凉市房产管理局					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	172.52	一、一般公共服务支出	16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17
三、上级补助收入	3		三、国防支出	18
四、事业收入	4		四、公共安全支出	19
五、经营收入	5		五、教育支出	20
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	21
七、其他收入	7		七、社会保障和就业支出	22	18.19
	8		八、卫生健康支出	23	7.39
	9		九、城乡社区支出	24	1.50
	10		十、住房保障支出	25	209.44
本年收入合计	11		本年支出合计	26	236.52
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27
年初结转和结余	13	96.70	年末结转和结余	28	32.70
	14			29
总计	15	269.22	总计	30	269.22
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
部门：平凉市房产管理局									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			172.52	172.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	145.44	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103		城乡社区住宅	145.44	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	145.44	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：平凉市房产管理局								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏  次			1	2	3	4	5	6
合  计			381.50	236.52	0.00	0.00	144.98	0.00
208		社会保障和就业支出	36.11	18.20	0.00	0.00	17.91	0.00
20805		行政事业单位离退休	36.11	18.20	0.00	0.00	17.91	0.00
2080502		事业单位离退休	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	17.90	0.00	0.00	17.90	0.00
210		卫生健康支出	14.76	7.38	0.00	0.00	7.38	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.76	7.38	0.00	0.00	7.38	0.00
2101102		事业单位医疗	14.76	7.38	0.00	0.00	7.38	0.00
212		城乡社区支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区 公共设施 支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	329.13	209.44	0.00	0.00	119.69	0.00
22103		城乡社区住宅	329.13	209.44	0.00	0.00	119.69	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	329.13	209.44	0.00	0.00	119.69	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：平凉市房产管理局							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	172.52	一、一般公共服务支出	17
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18
	3		三、国防支出	19
	4		四、公共安全支出	20
	5		五、教育支出	21
	6		六、科学技术支出	22
	7		七、社会保障和就业支出	23	18.19	18.19
	8		八、卫生健康支出	24	7.39	7.39
	9		九、城乡社区支出	25	1.50	1.50
	10		十、住房保障支出	26	209.44	209.44
本年收入合计	11	172.52	本年支出合计	27	236.52	236.52
年初财政拨款结转和结余	12	96.70	年末财政拨款结转和结余	28	32.70	32.70
一、一般公共预算财政拨款	13	96.70		29
二、政府性基金预算财政拨款	14			30
	15			31
总计	16	269.22	总计	32	269.22	269.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：平凉市房产管理局					单位：万元
项    目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			236.52	236.52	0.00
208		社会保障和就业支出	18.20	18.20	0.00
20805		行政事业单位离退休	18.20	18.20	0.00
2080502		事业单位离退休	0.28	0.28	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90	0.00
210		卫生健康支出	7.38	7.38	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.38	7.38	0.00
2101102		事业单位医疗	7.38	7.38	0.00
212		城乡社区支出	1.50	1.50	0.00
21203		城乡社区公共设施	1.50	1.50	0.00
2120399		其他城乡社区 公共设施 支出	1.50	1.50	0.00
221		住房保障支出	209.44	209.44	0.00
22103		城乡社区住宅	209.44	209.44	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	209.44	209.44	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：平凉市房产管理局								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	129.32	302	商品和服务支出	16.667	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	96.41	30201	办公费	4.67	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2.55	30202	印刷费	0.032	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	41.55
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.015	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	5.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.71	30206	电费	2.84	31003	专用设备购置	0.24
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	35.37
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.86	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.1	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	48.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	23.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	22.28	30229	福利费	2.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	2.98	30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		178.29	公用经费合计					58.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：平凉市房产管理局											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：平凉市房产管理局								单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2019年平凉市房产管理局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

专用信息网络平台运行维护费

主管部门

平凉市住房和城乡建设局

实施单位

平凉市房产管理局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

23.60

23.60

19.04

0.82%

8

其中：当年财政拨款

17.90

17.90

13.34

0.75

—

上年结转资金

5.70

5.70

5.70

0.07

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：建设信息化系统，更好的满足业务发展需求； 目标2：保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命； 目标3：促进办公一体化，提高工作效率； 目标4：统一房屋网签备案数据标准，提高数据质量，实现网签备案系统全省全国联网。推动部门间信息共建共享，建立全省房地产市场数据库。

1、完善了信息化系统，满足了业务发展需求； 2、保障了信息系统安全稳定运行，延长了设备使用寿命； 3、实现了办公一体化，提高了工作效率； 4、统一了房屋网签备案数据标准，提高数据质量，实现网签备案系统全省联网。推动部门间信息共建共享，建立了全省房地产市场数据库。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

维护数量

2套

2套

6

维护数量

28套

28套

6

系统开发数量

3套

3套

7

质量指标

政府采购率

≧100％

5

系统检验合格率

≧100％

5

系统正常运行率

≧100％

5

时效指标

系统故障修复响应时间

≦2小时

8

系统运行维护响应时间

≦30分钟

8

成本指标

线路租用成本

17.9

效益指标

经济效益指标

无经济效益

无经济效益

社会效益指标

市房产管理局的社会影响力

有所提升

15

公共主页点击率

≧1000次/天

15

可持续影响指标

系统正常使用年限

≧3年

满意度指标

服务对象满意度指标

10

总分

100.00

说明

无

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。